Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
350,625 Pesos Dominicanos
Request Reference:
COREPOL-DAF-CM-2024-0004
Request Name:
SOLICITUD COMPRA ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Description:
COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA, PARA ABASTECER EL ALMACEN Y SUMINISTRO DE ESTE COREPOL.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/07/2024 10:02:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/07/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/07/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/08/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
01/08/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
05/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
350,625.00
DOP
Budget Appropriation Value
0.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
349,175.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,450.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1721928853657fg1GQ
5
0.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO ADMINISTRATIVO.PDF
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CONVOCATORIA.PDF
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PLIEGO DE CONDICIONES.PDF
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SOL. COMPRA.PDF
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CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA 2.pdf
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SOLICITUD COMPRA UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA
-
Subtotal
350,625.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.05
CINTA ADESIVA DE 2 PULGADAS
10
UD
145
1,450.00
2
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETEROS 1 X 1/4 (19)
100
CAJ
46
4,600.00
3
44103502 - Tapas de encua
(...)
44103502 - Tapas de encuadernación
2.3.9.2.01
COVER TRASPARENTE 8 1/2 X 11
100
UD
35.29
3,529.00
4
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
DISCO DURO EXTERNO PORTATIL 2 TB
2
UD
6,136
12,272.00
5
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
DISCO DURO EXTERNO PORTATIL 4 TB
1
UD
10,738
10,738.00
6
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
DISCO DURO SSD 500GB INTERNO
14
UD
6,442
90,188.00
7
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
GOMA BANDA NO. 18
20
CAJ
60
1,200.00
8
44122026 - Garras para pa
(...)
44122026 - Garras para papel
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS REFORZADOS CON MANGO PLASTICO
10
UD
65
650.00
9
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACA PUNTA ELECTRICO STANDAR, BANDEJA DE VIRUTAS DE ALTA CAPACIDAD COLOR NEGRO
3
UD
1,380
4,140.00
10
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA NO 07
12
UD
145
1,740.00
11
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLO AZUL 30 ML
10
UD
100
1,000.00
12
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA T6641 BLACK
15
UD
845
12,675.00
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA T6642 CYAN
10
UD
845
8,450.00
14
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA T6643 MAGENTA
12
UD
845
10,140.00
15
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA T6644 YELOW
11
UD
845
9,295.00
16
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 14 X 17 (PAQ. DE 100/1)
1
UD
3,850
3,850.00
17
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CE285A
6
UD
8,490
50,940.00
18
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CF 283A
4
UD
7,932
31,728.00
19
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER STUDIO T-FC616U-K BLACK
3
UD
30,680
92,040.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.569514
Informacion
30/07/2024 09:30
(UTC -4 hours)
Detail