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Base Total Price:
4,159,187.3 Pesos Dominicanos
Request Reference:
OMSA-CCC-CP-2023-0011
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA STOCK DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION
Phase:
Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA STOCK DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE PARA EMPRESAS MYPIMES
Procedure Type:
Comparación de Precios
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
24/02/2023 09:00:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
02/03/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/03/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica
08/03/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/03/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
17/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
20/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
22/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación
24/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
29/03/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica
05/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento
18/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato
25/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato
28/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
944,755.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
904,399.20
DOP
----
View
2.3.3.2.01
40,356.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA STOCK DE SUMINISTROS DE LA INSTITUCION
944,755.20
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1688586617522gp62W
1
944,755.20
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/03/2023 16:27:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/03/2023 13:10:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/03/2023 14:50:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/03/2023 08:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/03/2023 08:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
07/03/2023 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
07/03/2023 08:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
07/03/2023 08:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
07/03/2023 15:44:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
08/03/2023 08:29:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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SOLICITUD DE COMPRAS MG2023.pdf
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FORMULARIOS VARIOS.docx
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ACTA APROB DE INICIO.pdf
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PLIEGO MG2023.pdf
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1353428
04/04/2023 15:05
2,418,550.05 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
04/04/2023 15:05
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Awarded Company
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Document(s)
Inversiones Dieimer, SRL
944,755.2 Pesos Dominicanos
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Velez Import, SRL
857,380.92 Pesos Dominicanos
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Inversiones Tejeda Valera FD, SRL
210,716.5 Pesos Dominicanos
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Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL
113,532.38 Pesos Dominicanos
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TDR Proyectos, SRL
160,255.8 Pesos Dominicanos
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Quick Solutions Lloret, SRL
131,909.25 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Sobre 1 - Credenciales
2
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1
LISTADOS DE ARTICULOS
-
Subtotal
4,159,187.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11
3,000
UD
560.5
1,681,500.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
SOBRES BLANCOS #10
2,000
UD
7.08
14,160.00
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS
1,800
UD
14.16
25,488.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPIZ #2 CON PUNTA
1,200
UD
11.8
14,160.00
5
44111506 - Sujetadores o
(...)
44111506 - Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos
2.3.9.2.01
SUJETADOR DE PAPEL DOBLE CLIP (1 1/4) 32MM
96
UD
8.26
792.96
6
44111506 - Sujetadores o
(...)
44111506 - Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos
2.3.9.2.01
SUJETADOR DE PAPEL DOBLE CLIP (15/8) 41 MM
240
UD
14.16
3,398.40
7
44111506 - Sujetadores o
(...)
44111506 - Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos
2.3.9.2.01
SUJETADOR DE PAPEL DOBLE CLIP (2) 51 MM
96
UD
25.96
2,492.16
8
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
POST-IT 3X3 100/1 DIFERENTES COLORES
1,728
UD
94.4
163,123.20
9
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
POST-IT SEPARADORES 1X5 PAQ.100/1
360
UD
118
42,480.00
10
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS DE OFICINA (TIRA COMPLETA)
480
UD
383.5
184,080.00
11
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
BANDEJA METALICA DE 3 NIVELES PARA DOCUMENTO 10.7X13.7X11 1/2
384
UD
1,770
679,680.00
12
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
SILICONA LIQUIDO 100 ML
240
UD
348.1
83,544.00
13
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
CAJITAS DE CLIPS PEQUEÑOS 33 MM
400
UD
30.68
12,272.00
14
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
CAJITAS DE CLIPS GRANDE 50MM
600
UD
82.6
49,560.00
15
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA 20 ML
240
UD
82.6
19,824.00
16
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
CAJITAS DE BANDA ELASTICA #18 (GOMITAS)
500
UD
70.8
35,400.00
17
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
CAJAS DE GRAPAS 26/6
500
UD
94.4
47,200.00
18
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJA DE FOLDER 8 1/2 X 11
300
UD
560.5
168,150.00
19
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJA DE FOLDERS 8 1/2 X 13
50
UD
955.8
47,790.00
20
44121611 - Punzones para
(...)
44121611 - Punzones para papel u ojales
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE 2 HOYOS (30 HOJAS)
120
UD
637.2
76,464.00
21
31201521 - Cinta metálica
2.3.9.9.05
ROLLO DE CINTA ADHESIVAS 2 (48M X 100)
216
UD
200.6
43,329.60
22
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 9 X 12
2,000
UD
10.62
21,240.00
23
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA (REF:10X15)
2,500
UD
14.16
35,400.00
24
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
FELPAS
1,008
UD
90.86
91,586.88
25
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
CALCULADORA DE MANO 12 DIGITOS (SOLAR+PILA)
60
UD
938.1
56,286.00
26
31201508 - Cinta de grafi
(...)
31201508 - Cinta de grafito
2.3.9.9.05
ROLLO DE CINTA ADHESIVAS 3/4X36 YARDAS
204
UD
118
24,072.00
27
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
PAQUETE HOJA PROTECTORA PLASTICA 9X12 100/1
100
UD
767
76,700.00
28
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
CARPETA TIPO CARTA DE PINZA BASE MADERA 9X12
288
UD
177
50,976.00
29
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
CARPETA LEGAL DE PINZA BASE MADERA 9X14
120
UD
259.6
31,152.00
30
44102002 - Bolsas de lami
(...)
44102002 - Bolsas de laminadores
2.3.9.2.01
PAQUETES DE LAMINA PARA PLASTIFICAR 9X12
50
UD
2,194.8
109,740.00
31
44102002 - Bolsas de lami
(...)
44102002 - Bolsas de laminadores
2.3.9.2.01
PAQUETES DE LAMINA PRA PLASTIFICAR 9X14
25
UD
2,596
64,900.00
32
44102801 - Laminadoras
2.6.1.1.01
PLASTIFICADORA PARA DOCUMENTOS Y FOTO
2
UD
25,311
50,622.00
33
27112819 - Cuchillas de c
(...)
27112819 - Cuchillas de corte para encuadernación
2.3.6.3.04
CORTADORA DE PAPEL (GUILLOTINA) DE 12 PULGADA
3
UD
4,454.5
13,363.50
34
26111705 - Pilas secas
2.3.9.6.01
PAQUETE DE PILA AA 2/1
288
UD
401.2
115,545.60
35
14121810 - Papeles carbón
2.3.3.1.01
PAPE CARBON 8 1/2X11 ENCERADO AZUL 100/1
50
UD
454.3
22,715.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1353428
Informe final de la selección DO1.AWD.1353428
04/04/2023 15:05
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.439931
La lista de oferentes del proceso OMSA-CCC-CP-2023-0011 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA
28/03/2023 16:27
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.433232
SOLICITUD DE COMPRAS CORREGIDA
03/03/2023 10:45
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.433230
RE: Aclaración Proceso OMSA-CCC-CP-2023-0011 en relación a la presentación de Muestras
03/03/2023 10:44
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.432908
Aclaración Proceso OMSA-CCC-CP-2023-0011 en relación a la presentación de Muestras
02/03/2023 12:26
(UTC -4 hours)
Detail