Contract Notice Detail
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Base Total Price:
4,910,900.4 Pesos Dominicanos
Request Reference:
OMSA-CCC-CP-2023-0006
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION
Phase:
Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Comparación de Precios
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
15/02/2023 10:00:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
20/02/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/02/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica
24/02/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/02/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
01/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
02/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
03/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación
06/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
09/03/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica
14/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento
27/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato
04/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato
12/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,192,285.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
975,907.20
DOP
----
View
2.3.7.2.99
206,938.72
DOP
----
View
2.3.6.3.04
9,440.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION
1,192,285.92
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1681412378608BLPS9
1
1,192,285.92
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/03/2023 10:31:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
20/02/2023 16:34:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/02/2023 10:49:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/02/2023 10:12:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
23/02/2023 10:16:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
23/02/2023 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
24/02/2023 08:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
24/02/2023 09:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
24/02/2023 09:37:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
24/02/2023 09:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
24/02/2023 09:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1346742
23/03/2023 17:28
2,841,489.32 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
23/03/2023 17:28
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Document(s)
Servicios y Más Shapely, SRL
1,649,203.4 Pesos Dominicanos
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Inversiones Dieimer, SRL
1,192,285.92 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Sobre 1 - Credenciales
2
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1
ADQUISICION DE ARTICULOS DOMESTICOS Y LIMPIEZA 1ER
-
Subtotal
4,910,900.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS PELO CORTO
700
UD
306.8
214,760.00
2
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO. 28
700
UD
300.9
210,630.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA PELO LARGO
600
UD
348.1
208,860.00
4
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
GALON DE SHAMPOO PARA AUTO
1,202
GAL
424.8
510,609.60
5
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
GALON DE CLORO
1,002
GAL
200.6
201,001.20
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DESINFECTANTE
1,002
GAL
336.3
336,972.60
7
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
GALON DE DESGRASANTE MULTIUSO
700
GAL
814.2
569,940.00
8
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
GALON DE LAVAPLATOS LIQUIDO
150
GAL
424.8
63,720.00
9
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30L
200
UD
1,534
306,800.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETES DE FUNDAS #55 100/1 CALIBRE 200
200
PAQ
1,593
318,600.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETES DE FUNDAS 30 GALONES (JARDIN) 10/1
300
PAQ
100.3
30,090.00
12
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PARES DE GUANTES DE GOMAS NEGRO/NARANJA TALLA (L) 40 CM DE LARGO CALIBRE 35
400
UD
324.5
129,800.00
13
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PARES DE GUANTES DE CUERO Y LONA TALLA 10
240
UD
466.1
111,864.00
14
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GRIS EXTRA FUERTE 100MM X 70MM X 14MM
400
UD
171.1
68,440.00
15
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO FIBRA VERDE P-96
400
UD
53.1
21,240.00
16
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
REPUESTO DE AMBIENTADOR AUTOMATICO 270 ML DIFERENTES AROMAS
240
UD
885
212,400.00
17
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY 345G/400ML DIFERENTES AROMAS
240
UD
330.4
79,296.00
18
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS PLASTICA DE 12 LITROS (3 GALONES)
200
UD
548.7
109,740.00
19
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
CUBO DE CLORO DE 5 ACCIONES (5KG) EN PASTILLA 200G 25/1
15
UD
2,183
32,745.00
20
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE ALGODON DE MICROFIBRA ULTRASUAVES 16X16
1,620
UD
112.1
181,602.00
21
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO INSTITUCIONAL DOBLE HOJA 207 ML (XTRA1)
2,100
UD
123.9
260,190.00
22
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL TOALLA INSTITUCIONAL FLUJO CENTRAL DOBLE HOJA 120 ML
1,800
UD
289.1
520,380.00
23
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
YARDA DE LANILLA AZUL, BLANCA Y AMARILLA (PAQUETE 20/1)
300
PAQ
112.1
33,630.00
24
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
PIEDRA DESINFECTANTE CON MALLA PARA ORINALES
200
UD
230.1
46,020.00
25
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04
ATOMIZADOR (16 OZ) 500ML
100
UD
112.1
11,210.00
26
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
GALON DE AMOROL (BRILLADOR DE NEUMATICOS)
150
GAL
802.4
120,360.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1346742
Informe final de la selección DO1.AWD.1346742
23/03/2023 17:28
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.434711
La lista de oferentes del proceso OMSA-CCC-CP-2023-0006 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA
09/03/2023 10:31
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.431114
Consulta
22/02/2023 12:19
(UTC -4 hours)
Detail