Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
74,850 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-UC-CD-2023-0178
Request Name:
COMPRA DE DETERGENTES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE DETERGENTES PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/12/2023 15:50:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/12/2023 09:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/12/2023 11:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/12/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/12/2023 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/12/2023 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/12/2023 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/12/2023 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/12/2023 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
65,844.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
65,844.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
DETERGENTES
65,844.00
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
0321-2023
1
65,844.00
DOP
Vencido
Cuota_Detergente_Berroa Ramos Mat y Serv.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/12/2023 12:17:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
13/12/2023 08:55:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/12/2023 09:51:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
13/12/2023 11:16:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Cerfif de fondo_Detergente_Dic23.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acta de inicio_Detergente_Dic23_001.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Download
Solicitud_Detergente_Dic23_001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Especificaciones técnicas - Compra Directa.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1498111
18/12/2023 12:26
65,844 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/12/2023 12:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Berroa Ramos Materiales y Servicios, SRL
65,844 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
74,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
SACO DE DETERGENTE EN POLVO DE 30 LB
3
UD
1,650
4,950.00
2
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
CAJA DESINFECTANTES 6/1 DE DIVERSOS OLORES
30
CAJ
1,350
40,500.00
3
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
CAJA DE CLORO 6/1
30
CAJ
850
25,500.00
4
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
CLORO AL 5.25% 6/1
3
CAJ
1,300
3,900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1498111
Informe final de la selección DO1.AWD.1498111
18/12/2023 12:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.513578
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-UC-CD-2023-0178 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
18/12/2023 12:17
(UTC -4 hours)
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