Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
115,520 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-UC-CD-2023-0065
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/09/2023 14:03:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/09/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/09/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/10/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/10/2023 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/10/2023 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/10/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
02/10/2023 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/10/2023 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/10/2023 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
135,013.24
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
53,100.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
76,428.60
DOP
----
View
2.3.9.8.02
2,950.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,534.64
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES
135,013.24
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
159-2023
1
135,013.24
DOP
Vencido
CUOTA RAYAMEL.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/10/2023 08:13:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/09/2023 11:27:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/09/2023 17:03:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/09/2023 14:09:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ESPECIFICACIONES TECNICA DEBAJO DEL UMBRAL 0065.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
CEP LIMPIEZA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1449203
06/10/2023 08:27
135,013.24 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/10/2023 08:27
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Rayamel Group, SRL
135,013.24 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
115,520.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
24
UD
60
1,440.00
2
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER CO PALO DE MADERA NO.32
90
UD
215
19,350.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS CON PALO DE MADERA C/12
5
CAJ
3,600
18,000.00
4
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRIILO GRUESO ( LA MAQUINA)
200
UD
30
6,000.00
5
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE GRUESO
100
UD
25
2,500.00
6
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
FRASCO DE ATOMIZADOR 16 ONZAS
50
UD
115
5,750.00
7
12352005 - Compuestos aro
(...)
12352005 - Compuestos aromáticos o heterocíclicos
2.3.7.2.99
AMBIENTADORES DE DIFERENTES OLORES
24
UD
125
3,000.00
8
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER INDUSTRIAL ( SOLO BASE)
24
UD
520
12,480.00
9
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA DE GOMA NEGROS
100
UD
95
9,500.00
10
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLOS LED 100W
100
UD
375
37,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1449203
Informe final de la selección DO1.AWD.1449203
06/10/2023 08:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.489977
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-UC-CD-2023-0065 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
06/10/2023 08:13
(UTC -4 hours)
Detail