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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.751202
Contract reference
EGEHID-2023-00015
Contract description:
Contratación de una Compañía para la Reparación e Impermeabilización de Techos por lotes de las diferentes Centrales Hidroeléctricas de esta Institución
Type of Contract
Construction
Contract Start:
23/06/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
EGEHID-CCC-CP-2022-0035
Request Title
Contratación de una Compañía para la Reparación e Impermeabilización de Techos por lotes de las diferentes Centrales Hidroeléctricas de esta Institución.
Description
Contratación de una Compañía para la Reparación e Impermeabilización de Techos por lotes de las diferentes Centrales Hidroeléctricas de esta Institución:
Business Operation
Dirección de Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Civiles
Reply Reference
Constructora Satler, SRL_EXT
Type of Contract
ConstructionDominicana
Contract Value
9,988,182.61 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
23/06/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Romulo Betancourt No. 303 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1515837 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
9,988,182.61
0.00
0.00
0.00
10,857,714.30
9,988,182.61
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
72102802 - Restauración d
(...)
72102802 - Restauración de edificios, mojones o monumentos
2.2.7.1.02
Lote II: Reparación e impermeabilización de Techos en las Centrales Hidroeléctricas: Hatillo, Salto de Constanza, Rincón y Rio Blanco
1
UD
10,857,714.3
9,988,182.61
9,988,182.61
0.00
0.00
0.00
10,857,714.30
9,988,182.61
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Adjudicacion CP0035 Satler.pdf
Adjudicacion CP0035 Satler.pdf
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CONT005-2023- CONSTRUCTORA SATLER SRL.pdf
CONT005-2023- CONSTRUCTORA SATLER SRL.pdf
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Existencia de Fondos.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
9,988,182.61
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.02
9,988,182.61
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
saldo
9,988,182.61
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
SDA-SOL-524-937
1
9,988,182.61
DOP
Vencido
Existencia de Fondos.pdf