Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Summary Information Base Total Price: 749,600 Dominican Pesos   Request Reference: ISFODOSU-DAF-CM-2021-0197   Request Name: “Adquisición de Electrodomésticos para los Recintos Juan Vicente Moscoso y Urania Montás del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Dirigido a MIPYMES)”.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: “Adquisición de Electrodomésticos para los Recintos Juan Vicente Moscoso y Urania Montás del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (Dirigido a MIPYMES)”.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Main Object CPV Main Category: Carretera Mella, Kilómetro 2 1/2, frente a la cervecería. San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/11/2021 14:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/11/2021 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/11/2021 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/11/2021 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/11/2021 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/11/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/11/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/11/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? SnipNo SNIP Code Budget Total Value 104,330.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 78,150.03  DOP ---- View 2.6.1.1.01 26,180.07  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago adquisición de electrodomésticos 104,330.10  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1637681248704cglAm 1 104,330.10  DOP Vencido 5497-Winpe Group SRL.pdf Financial Settings Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/11/2021 11:45:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/11/2021 17:09:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 15/11/2021 17:12:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 15/11/2021 23:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificado de apropiación.pdf Download Ficha Técnica.pdf Download Solicitud de compras.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1091221 24/11/2021 09:02 625,134.9 Dominican Pesos Active           Final Report: 24/11/2021 09:02 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Nu Energy SRL 520,804.8 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Winpe Group, SRL 104,330.1 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 749,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52141601 - Lavadoras de r(...)52141601 - Lavadoras de ropa para uso doméstico 2.6.1.4.01 Lavadora/Secadora tipo torre (Según especificaciones técnicas) 6 UD 96,000 576,000.00           2 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 Abanico de pared 30" (Según especificaciones técnicas) 6 UD 13,600 81,600.00         3 48101608 - Licuadoras par(...)48101608 - Licuadoras para uso comercial 2.6.1.4.01 Licuadora tipo industrial (Según especificaciones técnicas) 1 UD 33,000 33,000.00         4 52141533 - Planchas eléct(...)52141533 - Planchas eléctricas para uso doméstico 2.6.1.4.01 Planchas (Según especificaciones técnicas) 12 UD 2,000 24,000.00         5 56101524 - Mesas de planc(...)56101524 - Mesas de plancha 2.6.1.1.01 Tablas para planchar (Según especificaciones técnicas) 10 UD 3,500 35,000.00 Public Messages Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Final Report DO1.AWD.1091221 Informe final de la selección DO1.AWD.1091221 24/11/2021 09:02 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.316535 La lista de oferentes del proceso ISFODOSU-DAF-CM-2021-0197 publicada por Inst Sup Formacion Docente Salome Urena 23/11/2021 11:45 (UTC -4 hours) Detail