Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Summary Information Base Total Price: 129,500 Dominican Pesos   Request Reference: SIE-UC-CD-2021-0169   Request Name: Adquisición de papel jumbo y toalla para uso de SIE, Protecom y Puntos Expresos, trimestre oct-dic 2021 (etapa1)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de papel jumbo y toalla para uso de SIE, Protecom y Puntos Expresos, trimestre oct-dic 2021 (etapa1).   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Main Object CPV Main Category: AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/10/2021 12:07:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/10/2021 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/10/2021 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/10/2021 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/10/2021 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/10/2021 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/10/2021 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/10/2021 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/10/2021 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? SnipNo SNIP Code Budget Total Value 128,983.44 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 128,983.44  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de papel jumbo y toalla para uso de SIE, Protecom y Puntos Expresos, trimestre oct-dic 2021 (etapa1) 128,983.44  DOP Noviembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 000 1 129,500.00  DOP Vencido certificacion papel jumbo y toalla oct dic 21.pdf 2022 000 1 129,500.00  DOP Vencido certificacion papel jumbo y toalla oct dic 21.pdf Financial Settings Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/10/2021 09:02:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/10/2021 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud papel jumbo y toalla oct dic 21.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solicitud papel jumbo y toalla oct dic 21.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State           DO1.AWD.1077404 28/10/2021 09:11 128,983.44 Dominican Pesos Active             Final Report: 28/10/2021 09:11 Download               Awarded Company Contract Value Document(s)   Awarded lot           Doncella, SRL 128,983.44 Dominican Pesos Download Download View Detail   Etapa 1 Questionnaire Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1       Lote 1 SUMINISTROS LIMPIEZA -         Subtotal 129,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Rollo de papel higiénico jumbo institucional doble hoja de 700 pies para dispensador, de alta calidad. 600 UD 105 63,000.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Rollo de papel toalla de manos de 700 pies para dispensador, de alta calidad. 250 UD 266 66,500.00 Public Messages Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Final Report DO1.AWD.1077404 Informe final de la selección DO1.AWD.1077404 28/10/2021 09:11 (UTC -4 hours) Detail Final Report DO1.MSG.309299 La lista de oferentes del proceso SIE-UC-CD-2021-0169 publicada por Superintendencia de Electricidad 28/10/2021 09:02 (UTC -4 hours) Detail