Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
970,609 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2021-0102
Request Name:
SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN Y SER DISTRIBUIDOS A DIFERENTES ESCUELAS VOCACIONALES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/10/2021 08:00:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/10/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/10/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/10/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/10/2021 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/10/2021 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/10/2021 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/10/2021 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/10/2021 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/10/2021 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
827,829.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
827,829.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO MATERIALES DE LIMPIEZA
827,829.00
DOP
Octubre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021.0203.01.0002
1933
827,829.00
DOP
Vencido
COMPROMISO.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/10/2021 09:30:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/10/2021 15:49:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/10/2021 09:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
TERMINO DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD COMPRA NUEVA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1077508
28/10/2021 10:13
827,829 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/10/2021 10:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Productos Industriales JD, SRL
827,829 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
970,609.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
DOCENAS DE BRILLO VERDE
200
UD
153.4
30,680.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDOS DE FUNDA NEGRA DE 24X30 100/1
200
UD
407.1
81,420.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDOS DE FUNDA NEGRA PARA TANQUE 55GL 100/1
200
UD
442.5
88,500.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE ALCOHOL 95%
50
UD
997.1
49,855.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL
50
UD
885
44,250.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALON DE ACIDO MURIATICO
200
UD
155.76
31,152.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO
400
UD
188.8
75,520.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO
400
UD
153.4
61,360.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE DE VARIOS AROMAS
350
UD
177
61,950.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE PINOL
400
UD
106.2
42,480.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALON DESGRASANTE MULTI-USO
200
UD
205.32
41,064.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SACOS DE DETERGENTE EN POLVO
150
UD
784.7
117,705.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RASTRILLOS PLASTICOS
100
UD
194.7
19,470.00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPER CON SU PALO
200
UD
194.7
38,940.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
100
UD
41.3
4,130.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CAJAS DE JABON BOLA AZUL 10/1
30
UD
938.1
28,143.00
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SPRAY AMBIENTADOR USO MANUAL
100
UD
123.9
12,390.00
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES DE GOMA P/FREGAR 12/1
100
UD
53.1
5,310.00
19
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO
150
UD
129.8
19,470.00
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDOS DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1
100
UD
613.6
61,360.00
21
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDOS DE PAPEL DE BAÑO NORMAL 30/1
100
UD
277.3
27,730.00
22
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDOS DE SERVILLETAS 500/1
100
UD
277.3
27,730.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1077508
Informe final de la selección DO1.AWD.1077508
28/10/2021 10:13
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.309312
La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2021-0102 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
28/10/2021 09:30
(UTC -4 hours)
Detail