Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
234,900 Pesos Dominicanos
Request Reference:
Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2021-0035
Request Name:
Adquisición de Insumos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Insumos Alimentarios para ser usado en este Departamento Aeroportuario y sus Dependencias.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/09/2021 13:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/09/2021 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/09/2021 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/09/2021 13:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/09/2021 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/09/2021 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/09/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
14/09/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/09/2021 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/09/2021 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
223,004.97
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
193,494.49
DOP
----
View
2.6.5.8.01
4,101.98
DOP
----
View
2.3.7.2.99
25,408.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
cheque
223,004.97
DOP
Diciembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021-119
1
223,005.85
DOP
Vencido
cuota compromiso_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/09/2021 10:23:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/09/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/09/2021 11:05:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/09/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
10/09/2021 12:23:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
10/09/2021 13:12:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DO1_CDOC_1765863_SNCC_F034 formulairo de_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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DO1_CDOC_1765864_SNCC_F042 formulario de Informacion Oferente.docx
Other
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DO1_CDOC_1765869_SNCC_F033_Of_Economica.docx
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solicitud comestible_0001.pdf
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TDR Insumos alimentarios.pdf
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imagen esprey para ambientador.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1055008
16/09/2021 10:51
223,004.96 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
16/09/2021 10:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jolteca, SRL
223,004.96 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
234,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50131702 - Productos de l
(...)
50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante
2.3.1.1.01
Cartones de leche descremada, empaque tetra pack de un litro
75
UD
100
7,500.00
2
50131702 - Productos de l
(...)
50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante
2.3.1.1.01
Cartones de leche entera, empaque tetra pack de un litro
180
UD
90
16,200.00
3
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
Te frio (Limón y melocotón), empaque plasticos de 5 libras
6
UD
800
4,800.00
4
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
Cajas Te Caliente (jemjibre y limon, frutas, menta y verde)
36
CAJ
250
9,000.00
5
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Libras de Café (empacado en funda de una libra)
350
LB
225
78,750.00
6
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Libras de Azúcar Crema (empacado en fundas de 5 libras)
350
LB
60
21,000.00
7
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Libras de Azúcar Blanca (empacado en fundas de 5 libras)
60
LB
75
4,500.00
8
30222113 - Crematorio
2.6.5.8.01
Cremora (empaque plásticos de 2 libras)
9
UD
350
3,150.00
9
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
Latas de Refrescos de caramelo regular, 12 onza
150
UD
45
6,750.00
10
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
Latas de Refrescos de caramelo ligero, 12 onza
120
UD
45
5,400.00
11
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
Botellas de Refrescos de caramelo regular de 16 onza
300
UD
45
13,500.00
12
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
Botellas de Refrescos de caramelo ligero 16 onz
150
UD
45
6,750.00
13
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
Latas de Refrescos de limón regular
150
UD
45
6,750.00
14
12142202 - Agua pesada
2.3.7.2.99
Agua Dasani 20 onz
240
UD
35
8,400.00
15
12142202 - Agua pesada
2.3.7.2.99
Agua Perrier 20 onz
150
UD
150
22,500.00
16
50202304 - Jugos de repis
(...)
50202304 - Jugos de repisa
2.3.1.1.01
Carton de Jugos de 1 ltro (coctel de frutas, melocotón, manzana, chinola y pera) empaque tetra pack de un litro
210
UD
95
19,950.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1055008
Informe final de la selección DO1.AWD.1055008
16/09/2021 10:51
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.298820
La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2021-0035 publicada por Departamento Aeroportuario
16/09/2021 10:23
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.296974
RE: PREGUNTA INQUIETUD PARA PARTICIPAR
09/09/2021 09:31
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.296876
PREGUNTA INQUIETUD PARA PARTICIPAR
08/09/2021 16:06
(UTC -4 hours)
Detail