Contract Notice Detail
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Base Total Price:
181,189 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2021-0079
Request Name:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LO DIFERENTES SECTORES DEL PLAN QUISQUEYA DIGNA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LO DIFERENTES SECTORES DEL PLAN QUISQUEYA DIGNA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/08/2021 08:01:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/08/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/08/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/08/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/08/2021 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/08/2021 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/08/2021 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/08/2021 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/08/2021 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/08/2021 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
166,852.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
166,852.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
materiales de limpieza
166,852.00
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021.0203.01.0002
1537
166,852.00
DOP
Vencido
compromiso.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/08/2021 16:41:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/08/2021 09:22:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/08/2021 09:42:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
18/08/2021 13:35:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
18/08/2021 17:03:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
18/08/2021 19:11:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
26/08/2021 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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No
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Type
SOLICITUD COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINO DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1044728
26/08/2021 17:03
166,852 Dominican Pesos
Active
Final Report:
26/08/2021 17:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Productos Industriales JD, SRL
166,852 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
181,189.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
DOCENAS DE BRILLO VERDE
20
UD
153.4
3,068.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE ALCOHOL
20
UD
997.1
19,942.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE GEL ANTIBACTERIAS
20
UD
885
17,700.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALON DE ACIDO MURIATICO
50
UD
155.76
7,788.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO
50
UD
188.8
9,440.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO
50
UD
153.4
7,670.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE MISTOLIN DE VARIOS AROMAS
50
UD
177
8,850.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE PINOL DESINFECTANTE
50
UD
106.2
5,310.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SACOS DE DETERGENTE EN POLVO
25
UD
784.7
19,617.50
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPER CON SU PALO
50
UD
194.7
9,735.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
50
UD
41.3
2,065.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CAJAS DE JABON BOLA AZUL 10/1
10
UD
938.1
9,381.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES DE GOMA P/FREGAR 12/1
50
UD
53.1
2,655.00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO
50
UD
129.8
6,490.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDOS DE PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1
50
UD
613.6
30,680.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDOS DE PAPEL DE BAÑO NORMAL 30/1
50
UD
277.3
13,865.00
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDOS DE SERVILLETAS 500/1
25
UD
277.3
6,932.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1044728
Informe final de la selección DO1.AWD.1044728
26/08/2021 17:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.293994
La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2021-0079 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
26/08/2021 16:41
(UTC -4 hours)
Detail