Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	33,950 Dominican Pesos
Request Reference:	ANAMAR-UC-CD-2021-0024
Request Name:	Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina T3.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Productos de Limpieza y Cocina T3.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	ave. abraham Lincoln esq. jacinto mañon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/08/2021 11:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/08/2021 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/08/2021 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/08/2021 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/08/2021 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/08/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/08/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/08/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/08/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

39,926.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.1.1.01

21,731.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

2,655.00 DOP

----

View

2.3.9.5.01

3,776.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

9,322.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

318.60 DOP

----

View

2.3.4.1.01

1,003.00 DOP

----

View

2.3.7.2.03

1,121.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	A Crédito	39,926.60 DOP	Septiembre	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	20210201010024758	1	39,926.60 DOP	Vencido	Cuota Limpieza T3.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/08/2021 14:39:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	05/08/2021 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Apropiación Materiales de Oficina T3.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Ficha Técnica Materiales de Oficina T3_001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compras Materiales de Oficina T3_001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1035608

05/08/2021 14:42

39,926.6 Dominican Pesos

Final Report:

05/08/2021 14:42

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

39,926.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de alimentos e insumos de limpieza T3

Subtotal
33,950.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Café de 1 Lb.

220

4,400.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

Refresco de Cola 20 onz

280.00

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Te de manzanilla y anís

CAJ

215

2,150.00

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Te de frutas

CAJ

215

2,150.00

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Te de manzana, canela y miel

CAJ

215

2,150.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azúcar blanca de

1,200.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Azúcar crema de

1,120.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Cremora

295

1,180.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Cremora Lite

350

1,750.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico para dispensador

2,250.00

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Te de jengibre y limón

CAJ

215

2,150.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos desechables de cartón no.7

120

1,200.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos plásticos transparentes no. 10

750.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas plásticas negras 13 galones

245

1,225.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante en spray 19 onz

495

2,475.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Esponja de fregar c/brillo

75.00

53131624 - Paños limpiado(...)

2.3.9.9.01

Paños para cocina

270.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras de 4 galones

765.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

Platos biodegradables #6

115

575.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

Platos biodegradables #9

135

675.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Desagrasante industrial H-7

GAL

550

1,650.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Jabón de fregar liquido

130

780.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

330.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo de 1 Lb.

600.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Alcohol

GAL

425

850.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Gel Antibacterial

GAL

475

950.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.1035608	Informe final de la selección DO1.AWD.1035608	05/08/2021 14:42 (UTC -4 hours)	Detail
Final Report	DO1.MSG.289081	La lista de oferentes del proceso ANAMAR-UC-CD-2021-0024 publicada por AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS	05/08/2021 14:39 (UTC -4 hours)	Detail