Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Summary Information Base Total Price: 182,700 Dominican Pesos   Request Reference: OPTIC-DAF-CM-2021-0020   Request Name: Adquisición de Suministro de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Suministro de Limpieza para uso Institucional   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Main Object CPV Main Category: Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/06/2021 14:01:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/07/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/07/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/07/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/07/2021 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/07/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/07/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/07/2021 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/07/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? SnipNo SNIP Code Budget Total Value 14,354.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 14,354.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Cheque 14,354.70  DOP Julio 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 00802021 1 14,354.70  DOP Vencido Compromiso Prolimdes.pdf Financial Settings Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/07/2021 11:05:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/07/2021 08:59:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/07/2021 09:38:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 02/07/2021 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 04/07/2021 14:44:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 05/07/2021 08:46:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 05/07/2021 09:09:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 05/07/2021 09:49:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compra Limpieza.pdf Download TDR Limpieza.pdf Download Certificacion Limpieza.pdf Download Destinado Mipymes.pdf Other Download Pliego de Condiciones.pdf Terms and Conditions Download SNCC_F033 Of Economica.docx Other Download SNCC_F_056 Formulario de Entrega de Muestras.docx Other Download SNCC_F042 Informacion Oferente.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1023109 09/07/2021 11:33 148,699.23 Dominican Pesos Active           Final Report: 09/07/2021 11:33 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 76,702.36 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Casa Jarabacoa, SRL 37,149.11 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Prolimdes Comercial, SRL 14,354.7 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL 8,999.86 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Garena, SRL 8,378 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Prolimpiso, SRL 3,115.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 182,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón para manos, según Especificaciones Técnicas. 100 UD 110 11,000.00           2 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón para fregar, según Especificaciones Técnicas. 100 UD 150 15,000.00           3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro, según Especificaciones Técnicas. 80 UD 135 10,800.00           4 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Esponja de Fregar, según Especificaciones Técnicas. 100 UD 150 15,000.00           5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes de limpieza, según Especificaciones Técnicas. 50 UD 65 3,250.00           6 25111903 - Velas 2.3.9.8.01 Velones aromáticos, según Especificaciones Técnicas. 100 UD 200 20,000.00           7 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 Ambientador, según Especificaciones Técnicas. 100 UD 180 18,000.00           8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Swaper, según Especificaciones Técnicas. 25 UD 200 5,000.00           9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas, según Especificaciones Técnicas. 25 UD 200 5,000.00           10 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 Cubeta exprimidor, según Especificaciones Técnicas. 8 UD 2,500 20,000.00           11 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 Triangulo de Precaución, según Especificaciones Técnicas. 10 UD 350 3,500.00           12 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergente en polvo, según Especificaciones Técnicas. 4 UD 800 3,200.00           13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante multiuso, según Especificaciones Técnicas 100 UD 200 20,000.00         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas 36x55, según Especificaciones Técnicas 3,000 UD 4 12,000.00         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas 18x22, según Especificaciones Técnicas 3,000 UD 1 3,000.00         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas 24x30 según Especificaciones Técnicas 3,000 UD 2 6,000.00           17 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.9.01 Vasos cónicos 500 en 1, según Especificaciones Técnicas 5 UD 1,250 6,250.00           18 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.9.01 Vasos para café 100 en 1, según Especificaciones Técnicas 10 UD 270 2,700.00           19 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillón para baño, según Especificaciones Técnicas 15 UD 200 3,000.00 Public Messages Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Final Report DO1.AWD.1023109 Informe final de la selección DO1.AWD.1023109 09/07/2021 11:33 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.282299 La lista de oferentes del proceso OPTIC-DAF-CM-2021-0020 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación 09/07/2021 11:05 (UTC -4 hours) Detail