Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
386,625 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MISPAS-DAF-CM-2021-0019
Request Name:
compra de material gastable de oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de material gastable de oficina que serán utilizados en varias dependencias de este Ministerio de Salud, solicitados mediante los oficios No. MG-024-2021 d/f 19/02/2021 y JUR-1098-2021 d7f 23/04/2021. Autorización DA-AC-0075-2021 d/f 12/04/2021 y DA-AC-0141-2021 d/f 27/05/2021.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida Tiradentes Esq. Hector Homero REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/06/2021 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/06/2021 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/06/2021 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/06/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/06/2021 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/06/2021 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/06/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/06/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/07/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/07/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
119,038.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
119,038.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Compra de material gastable de oficina
119,038.40
DOP
Septiembre
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021.0207.01.0001.5816
1
119,038.40
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER INTEVAL CM-2021-0019.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/06/2021 15:42:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/06/2021 11:56:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/06/2021 10:07:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/06/2021 15:41:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION PRESUSPUESTARIA CM-2021-0019 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.pdf
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FICHA TECNICAS CM-2021-0019 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.pdf
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REQUERIMIENTO CM-2021-0019 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.pdf
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AUTORIZACIONES CM-2021-0019 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.pdf
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CONVOCATORIA CM-2021-0019 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.pdf
Other
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PLIEGOS DE CONDICIONES CM-2021-0019 COMPRA DE MATERIAL GASTABLE.pdf
Terms and Conditions
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1010633
17/06/2021 15:53
315,994.13 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
17/06/2021 15:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Inversiones Tejeda Valera FD, SRL
119,038.4 Pesos Dominicanos
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Almacén de Material Gastable
Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL
196,955.73 Pesos Dominicanos
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Almacén de Material Gastable
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
Almacen de Material Gastable
-
Subtotal
382,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01
Post It 2x3 (Varios colores)
700
UD
18
12,600.00
Mis observaciones:
Según especificaciones técnicas anexas
2
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01
Post It 3x3(Varios colores)
700
UD
20
14,000.00
Mis observaciones:
Según especificaciones técnicas anexas
3
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01
Post It 3x5 (varios colores)
700
UD
25
17,500.00
Mis observaciones:
Según especificaciones técnicas anexas
4
31201517 - Cinta para emp
(...)
31201517 - Cinta para empaquetar
2.3.9.9.01
Cinta Adhesiva Clear de 2 pulgadas
500
UD
27
13,500.00
Mis observaciones:
Según especificaciones técnicas anexas
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Felpas Azules
350
UD
15
5,250.00
Mis observaciones:
Según especificaciones técnicas anexas
6
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
Libreta Taquigráfica 6x9
300
UD
40
12,000.00
Mis observaciones:
Según especificaciones técnicas anexas
7
44111506 - Sujetadores o
(...)
44111506 - Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos
2.3.9.2.01
Porta Lapiz
100
UD
75
7,500.00
Mis observaciones:
Según especificaciones técnicas anexas
8
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
Bandejas Horizontales para escritorio
150
UD
120
18,000.00
Mis observaciones:
Según especificaciones técnicas anexas
9
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
Bandejas Verticales para escritorio
150
UD
160
24,000.00
Mis observaciones:
Según especificaciones técnicas anexas
10
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips Billetero Jumbo caja de 12/1
400
UD
100
40,000.00
Mis observaciones:
Según especificaciones técnicas anexas
11
44101802 - Máquinas sumad
(...)
44101802 - Máquinas sumadoras
2.3.9.2.01
Calculadora de Escritorio
50
UD
230
11,500.00
Mis observaciones:
Según especificaciones técnicas anexas
12
44111501 - Sujetadores o
(...)
44111501 - Sujetadores o dispensadores de mensajes
2.3.9.2.01
Gancho Acco de Metal
300
UD
250
75,000.00
Mis observaciones:
Según especificaciones técnicas anexas
13
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders 8 1/2 x 11
150
UD
189
28,350.00
Mis observaciones:
Según especificaciones técnicas anexas
14
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores de color Azul
200
UD
150
30,000.00
Mis observaciones:
Según especificaciones técnicas anexas
15
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores de color Negro
200
UD
150
30,000.00
Mis observaciones:
Según especificaciones técnicas anexas
16
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores de color Rojo
100
UD
150
15,000.00
Mis observaciones:
Según especificaciones técnicas anexas
17
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobre Manila 8 1/2 x11
6,000
UD
3
18,000.00
Mis observaciones:
Según especificaciones técnicas anexas
18
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobre Manila 8 1/2 x13
2,500
UD
4
10,000.00
Mis observaciones:
Según especificaciones técnicas anexas
1.2
Lote 2
Direccion Juridica
-
Subtotal
4,425.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53121704 - Portafolios
2.3.2.3.01
Carpetas Ejecutivas con Zipper
3
UD
1,475
4,425.00
Mis observaciones:
Según especificaciones técnicas anexas
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1010633
Informe final de la selección DO1.AWD.1010633
17/06/2021 15:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.276118
La lista de oferentes del proceso MISPAS-DAF-CM-2021-0019 publicada por Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
14/06/2021 15:42
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.272960
DOCUMENTOS E INFORMACION REQUERIDOS
01/06/2021 14:59
(UTC -4 hours)
Detail