Contract Notice Detail
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Base Total Price:
752,450.6 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2021-0030
Request Name:
SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA EXISTENCIA EN ALMACEN Y SER DISTRIBUIDOS A DIFERENTES ESCUELAS VOCACIONALES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/05/2021 11:20:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/05/2021 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/05/2021 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/05/2021 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/05/2021 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/05/2021 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/05/2021 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/05/2021 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/05/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
752,450.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
370,661.60
DOP
----
View
2.3.5.5.01
196,470.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
104,636.50
DOP
----
View
2.3.3.2.01
80,682.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
752,450.60
DOP
Julio
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
2021.0203.01.0002
1072
752,450.60
DOP
Vencido
CUOTA.jpg
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Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/06/2021 10:39:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/05/2021 12:23:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/05/2021 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/05/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/05/2021 10:01:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
12/05/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
12/05/2021 11:02:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINOS FICHAS TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1018427
30/06/2021 14:17
752,450.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
30/06/2021 14:17
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Document(s)
Dimos Dominicana, SRL
752,450.6 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
752,450.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
DOCENA DE BRILLO DE VERDE
150
DOC
153.4
23,010.00
2
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FARDOS DE FUNDAS 24X30
225
UD
407.1
91,597.50
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FARDOS DE FUNDAS 55 GL
225
UD
442.5
99,562.50
4
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
GALON DE ALCOHOL
65
GAL
997.1
64,811.50
5
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
GALON DE GEL ANTIBACTERIAL
45
GAL
885
39,825.00
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DE ACIDO MURIATICO
150
GAL
155.76
23,364.00
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO
225
GAL
188.8
42,480.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DE CLORO
250
GAL
153.4
38,350.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DE DESINFECTANTE
250
GAL
177
44,250.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DE PINOL
225
GAL
106.2
23,895.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DESGRASANTE
80
GAL
205.32
16,425.60
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SACO DE DETERGENTE EN POLVO
60
UD
784.7
47,082.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RASTRILLO
10
UD
194.7
1,947.00
14
47131609 - Manijas de esc
(...)
47131609 - Manijas de escobas o traperos
2.3.9.1.01
SUAPER
200
UD
194.7
38,940.00
15
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
75
UD
41.3
3,097.50
16
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
CAJA DE JABON EN BOLA AZUL
40
CAJ
938.1
37,524.00
17
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SPRAY AMBIENTADOR
35
UD
123.9
4,336.50
18
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
PARES DE GUANTES
100
UD
53.1
5,310.00
19
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS
200
UD
129.8
25,960.00
20
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO
75
UD
613.6
46,020.00
21
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL DE BAÑO
75
UD
277.3
20,797.50
22
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE SERVILLETAS
50
UD
277.3
13,865.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1018427
Informe final de la selección DO1.AWD.1018427
30/06/2021 14:17
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.279979
La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2021-0030 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
30/06/2021 10:39
(UTC -4 hours)
Detail