Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

Summary Information
230,000.06 Dominican Pesos
 
MISPAS-DAF-CM-2021-0038 
Compra de Materiales Ferreteros 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Compra de materiales descrito en el anexo, para ser utilizados en la adecuación del hospital móvil que será instalado en Villa Vásquez, según oficio UM-112 d/f 19/04/2021, suscrito por el Ing. Félix Burgos, Encargado de la Unidad de Mantenimiento. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Object of the Contract
Goods 
Av. Tiradentes esq. Hector Homero REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Identification
Yes 
Scheduling

Scheduling

Scheduling
26/04/2021 13:01:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/04/2021 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/04/2021 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/04/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/04/2021 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/05/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/05/2021 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/05/2021 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2021 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Budget Settings
Investment
Transfers
140,726.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0612,732.20  DOP----View
2.3.9.9.011,734.60  DOP----View
2.3.9.6.01126,260.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Compra de Materiales Ferreteros140,726.80  DOPSeptiembre2021
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20210001.45491140,726.80  DOP
Financial Settings

Financial Settings

Financial Settings
No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

Bidders Replies List
03/05/2021 15:41:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
27/04/2021 12:16:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
27/04/2021 14:00:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
28/04/2021 10:44:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
28/04/2021 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
28/04/2021 13:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
28/04/2021 13:57:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

Contract Documents
No
Document NameType
SOLICITUD AREA REQUIRENTE 0038.pdfDownload
FICHA TECNICA 0038.pdfDownload
AUTORIZACION DE COMPRA 0038.pdfOtherDownload
TDR 0038 (2).pdfTerms and ConditionsDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

Award and Contract Information
 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.98912810/05/2021 09:00190,493.72 Dominican PesosCanceled
    Final Report:10/05/2021 09:00Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Gilgami Group, SRL176,026.92 Dominican Pesos
  
 
    Servicios Empresariales Canaan, SRL14,466.8 Dominican Pesos
  
 
   DO1.AWD.99713519/05/2021 16:20237,198.12 Dominican PesosActive
    Final Report:19/05/2021 16:20Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Gilgami Group, SRL96,471.32 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
 
    Servicios Empresariales Canaan, SRL140,726.8 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
 
Questionnaire

Questionnaire

Questionnaire
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
230,000.06
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pintura de industrial (color negro)2GAL2,5005,000.00
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Pintura de industrial (color blanco)3GAL2,5007,500.00
    
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06thinner TH-10006GAL416.662,499.96
    
 
4
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01Brochas10UD1501,500.00
    
5
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01Alambre trenzado THHN No.6 color negro 1,000FT3737,000.00
    
6
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01Alambre trenzado THHN No.6 color blanco1,000FT3838,000.00
    
7
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01Alambre trenzado THHN No.8 color verde 1,000FT3636,000.00
    
8
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01Alambre de goma calibre No 12-3500FT3618,000.00
    
9
26121520 - Alambre de cob(...)
2.3.9.6.01Alambre de goma No 10-3500FT6231,000.00
    
 
10
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.9.01Tape eléctrico color negro 15UD333.345,000.10
    
 
11
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01Lampara para poste con fotocelda10UD2,50025,000.00
    
 
12
30102303 - Perfiles de hi(...)
2.3.6.3.07Perfiles de hierro grueso 3¨ x 3¨ de 205UD3,20016,000.00
    
 
13
31231311 - Tubería de hie(...)
2.3.6.3.03Tubo de hierro grueso 2¨ de 20 pies (redondo)1UD1,5001,500.00
    
 
14
31231311 - Tubería de hie(...)
2.3.6.3.03Barra cuadrada de ½ de 20 pies 1UD1,0001,000.00
    
 
15
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.9.9.01Disco de corte para hierro 9 ¨ (para pulidora)6UD2501,500.00
    
 
16
23171515 - Electrodos par(...)
2.3.7.2.99Electrodo para soldadura metálica 20LB1753,500.00
Public Messages

Public Messages

Public Messages
TypeReferenceSubjectDate
19/05/2021 16:20 (UTC -4 hours)
Detail
10/05/2021 09:00 (UTC -4 hours)
Detail
03/05/2021 15:41 (UTC -4 hours)
Detail