Contract Notice Detail
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Base Total Price:
980,000 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEIG-DAF-CM-2021-0002
Request Name:
Suministros de tóners para impresoras HP trimestre abril-junio 2021
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Suministros de tóners para impresoras HP trimestre abril-junio 2021
Procedure Type:
Contratación Menor
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Object of the Contract
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Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
Calle Moises Garcia Esq. Galvan, No. 9 Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/04/2021 14:00:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/04/2021 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/04/2021 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/04/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/04/2021 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/04/2021 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/04/2021 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
22/04/2021 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/04/2021 09:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/04/2021 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
740,723.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
740,723.08
DOP
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ID
Description
Value
Month
Year
1
Suministros de tóners para impresoras HP trimestre abril-junio 2021
740,723.08
DOP
Mayo
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1619016372716mm2is
285
740,723.09
DOP
Vencido
CUOTA 285.pdf
2022
EG1619016372716mm2is
1
740,723.08
DOP
Vencido
CUOTA 285.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
20/04/2021 10:36:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
15/04/2021 12:55:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/04/2021 15:35:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/04/2021 15:54:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/04/2021 10:23:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
17/04/2021 11:55:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
19/04/2021 07:37:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
19/04/2021 08:26:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROP 239.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLIC 048.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS TÓNERS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
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Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.982009
21/04/2021 11:54
740,723.09 Dominican Pesos
Final Report:
21/04/2021 11:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Compu-Office Dominicana, SRL
740,723.09 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
980,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner Negro para impresora HP CF410A
35
UD
6,900
241,500.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner Azul para impresora HP CF411
12
UD
9,200
110,400.00
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner Amarillo para impresora HP CF412
12
UD
9,200
110,400.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner Magenta para impresora HP CF413
12
UD
9,200
110,400.00
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner Negro para impresora HP 414A
20
UD
6,400
128,000.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner Cian para impresora HP 414A
10
UD
8,500
85,000.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner Amarillo para impresora HP 414A
10
UD
8,500
85,000.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner Magenta para impresora HP 414A
8
UD
8,500
68,000.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tóner Negro para impresora HP Laserjet CF226A
4
UD
10,325
41,300.00
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.982009
Informe final de la selección DO1.AWD.982009
21/04/2021 11:54
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.261961
La lista de oferentes del proceso DIGEIG-DAF-CM-2021-0002 publicada por Dirección nacional de Ética e Integridad Gubernamental
20/04/2021 10:36
(UTC -4 hours)
Detail