Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Summary Information Base Total Price: 32,000 Dominican Pesos   Request Reference: SIE-UC-CD-2021-0044   Request Name: Adquisición de insumos y materiales para la oficina de Protecom & Peritajes en la Provincia de San Juan de la Maguana   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de insumos y materiales para la oficina de Protecom & Peritajes en la Provincia de San Juan de la Maguana.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Main Object CPV Main Category: AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/04/2021 14:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/04/2021 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/04/2021 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/04/2021 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/04/2021 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/04/2021 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/04/2021 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 14/04/2021 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/04/2021 14:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/04/2021 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? SnipNo SNIP Code Budget Total Value 31,328.03 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 23,537.02  DOP ---- View 2.3.6.2.01 3,950.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 896.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 2,945.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de insumos y materiales para la oficina de Protecom & Peritajes en la Provincia de San Juan de la Maguana 31,328.03  DOP Mayo 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 000 1 32,000.00  DOP Vencido Certificación de Fondos materiales Protecom San Juan de la Maguana.pdf Financial Settings Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/04/2021 15:52:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/04/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compra materiales Protecom San Juan de la Maguana.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha Técnica materiales Protecom San Juan de la Maguana.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.979048 14/04/2021 16:01 31,328.02 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/04/2021 16:01 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Almacenes Unidos, S.A.S 31,328.02 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 32,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 Dispensador de papel de baño 2 UD 3,000 6,000.00         1 47131709 - Dispensadores (...)47131709 - Dispensadores de pañuelos faciales 2.3.9.1.01 Dispensador de papel servilleta 2 UD 5,000 10,000.00         1 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 Dispensador de jabón líquido 2 UD 3,050 6,100.00           1 31241702 - Espejos metáli(...)31241702 - Espejos metálicos 2.3.6.2.01 Espejo de baño 2 UD 2,000 4,000.00           1 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón 1 UD 2,000 2,000.00           1 48101907 - Jarras para se(...)48101907 - Jarras para servicio de comidas 2.3.9.9.01 Zafacón 2 UD 450 900.00         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Porta botellón de agua 1 UD 3,000 3,000.00 Public Messages Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Final Report DO1.AWD.979048 Informe final de la selección DO1.AWD.979048 14/04/2021 16:01 (UTC -4 hours) Detail Final Report DO1.MSG.260607 La lista de oferentes del proceso SIE-UC-CD-2021-0044 publicada por Superintendencia de Electricidad 14/04/2021 15:52 (UTC -4 hours) Detail