Contract Notice Detail
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Base Total Price:
220,252.9 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2021-0013
Request Name:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LO DIFERENTES SECTORES DEL PLAN QUISQUEYA DIGNA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER DISTRIBUIDOS EN LO DIFERENTES SECTORES DEL PLAN QUISQUEYA DIGNA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/03/2021 08:02:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/03/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/03/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/03/2021 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/03/2021 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/03/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/03/2021 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/03/2021 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/03/2021 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/03/2021 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
220,252.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
220,252.90
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
EG1615557016920hakOR
275
220,252.90
DOP
Vencido
APROPIACION LIMPIEZA (2).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/03/2021 16:10:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/03/2021 12:17:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
17/03/2021 17:51:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/03/2021 18:43:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
23/03/2021 16:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINO DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FORMULARIO OFERTAS ECONOMICAS.pdf
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FORMULARIO ENTREGA DE MUESTRAS.pdf
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.968734
23/03/2021 16:35
194,717.7 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/03/2021 16:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Productos Industriales JD, SRL
194,717.7 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
220,252.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
DOCENAS DE BRILLO VERDE
30
UD
218.3
6,549.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDOS DE FUNDA NEGRA 24X30
30
UD
442.5
13,275.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDOS DE FUNDA NEGRA PARA TANQUES 55GL
30
UD
442.5
13,275.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO 95 %
25
UD
1,475
36,875.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL
25
UD
1,209.5
30,237.50
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALON DE ACIDO MURIATICO
50
UD
194.7
9,735.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO
50
UD
206.5
10,325.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO
50
UD
171.1
8,555.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE
50
UD
177
8,850.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALON DE DESGRASANTE MULTI-USO
50
UD
206.5
10,325.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SACOS DE DETERGENTE EN POLVO
20
UD
784.7
15,694.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
UNIDADES DE RASTRILLO DE METAL
20
UD
265.5
5,310.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
UNIDADES DE RASTRILLO DE PLASTICOS
20
UD
194.7
3,894.00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
UNIDADES DE SUAPE CON SU PALO
50
UD
194.7
9,735.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
UNIDADES DE CEPILLO DE PARED
50
UD
41.3
2,065.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
UNIDADES DE SPRAY LIMPIADOR DE CRISTALES
50
UD
123.9
6,195.00
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES DE GOMA
50
UD
53.1
2,655.00
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
UNIDADES DE ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO
50
UD
129.8
6,490.00
19
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO
20
UD
613.6
12,272.00
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDOS DE PAPEL DE BAÑO NORMAL
20
UD
277.3
5,546.00
21
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ZAFACONES
2
UD
1,197.7
2,395.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.968734
Informe final de la selección DO1.AWD.968734
23/03/2021 16:35
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.255425
La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2021-0013 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
23/03/2021 16:10
(UTC -4 hours)
Detail