Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	4,297,347.6 Dominican Pesos
Request Reference:	EDEESTE-CCC-CP-2020-0016
Request Name:	Compra materiales de limpieza.
Phase:	Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra materiaales de limpieza para la higiene de las oficinas de EDEESTE.
Procedure Type:	Comparación de Precios

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	26/10/2020 11:35:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	29/10/2020 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/11/2020 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica	04/11/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/11/2020 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	05/11/2020 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	06/11/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	06/11/2020 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación	10/11/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/11/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	11/11/2020 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica	12/11/2020 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/11/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/11/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento	27/11/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato	09/12/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato	11/12/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

2,189,851.08 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	2,189,851.08 DOP	----	View

Payment Calendar

Description

Value

Month

Year

Compra materiales de limpieza

364,975.18 DOP

Marzo

2021

Compra materiales de limpieza

364,975.18 DOP

Abril

2021

Compra materiales de limpieza

364,975.18 DOP

Mayo

2021

Compra materiales de limpieza

364,975.18 DOP

Junio

2021

Compra materiales de limpieza

364,975.18 DOP

Julio

2021

Compra materiales limpieza

364,975.18 DOP

Agosto

2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	1	2020	2,189,851.08 DOP	Vencido	Certificado de fondos.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/11/2020 16:21:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

03/11/2020 16:05:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

03/11/2020 22:17:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/11/2020 09:06:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

04/11/2020 09:10:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/11/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/11/2020 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

04/11/2020 11:19:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

04/11/2020 11:41:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/11/2020 11:42:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/11/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
001012043320201021135938.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
Fichas técnicas Material de Limpieza.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solped 10120433.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acta de Inicio.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
Especificaciones Presentación oferta Economica y Credenciales.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.907353

24/11/2020 08:43

3,678,323.1 Dominican Pesos

Active

Final Report:

24/11/2020 08:43

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Almavela Servicios Generales, SRL

2,189,851.08 Dominican Pesos

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Celna Enterprises, SRL

173,375.04 Dominican Pesos

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Primerce Investments, SRL

286,312.84 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

506,544.5 Dominican Pesos

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Distribuidora Imbert Castellanos, SRL

522,239.64 Dominican Pesos

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Questionnaire

Sobre 1 - Credenciales

1.1

Verificar Carta de Condiciones anexa.

Esta pregunta requiere anexar documentos (Verificar Carta de Condiciones anexa.)

El Proveedor debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Verificar Carta de Condiciones anexa.'.

Sobre 2 - Propuesta Económica

2.1

Lista de artículos

Subtotal
4,297,347.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paquete Fundas basura negra, plastica de 55 Glns.

3,500

31.86

111,510.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Paquete Fundas basura negra, plastica de 15 Glns.

3,500

31.86

111,510.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

Cubeta plastica.

100

129.8

12,980.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Paño absorvente de limpieza, material microfibra.

1,500

53.1

79,650.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Cepillo para limpieza.

160

61.36

9,817.60

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

Suape No.32.

800

153.4

122,720.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galon Desinfectante de piso aroma Floral.

500

96.76

48,380.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galon Desinfectante de piso aroma Lavanda.

800

96.76

77,408.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galon Removedor para piso.

300

147.5

44,250.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galon Cloro.

1,000

64.9

64,900.00

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Saco detergente en polvo.

200

855.5

171,100.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galon limpia cristal.

200

135.7

27,140.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Escobilla para inodoro.

200

99.12

19,824.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura plastico.

100

92.04

9,204.00

47131612 - Cauchos de rep(...)

2.3.9.1.01

Bombita destupidora de inodoro, industrial.

100

115.64

11,564.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba cerdas suave.

1,000

129.8

129,800.00

47131711 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Atomizador de botella plástica.

150

147.5

22,125.00

47131503 - Gamuzas o cuer(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde.

2,000

17.7

35,400.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Galon ambientador liquido concentrado.

250

383.5

95,875.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galon jabon Cuaba liquido.

2,500

129.8

324,500.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galon jabon liquido, fragancia almendra.

1,000

129.8

129,800.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo rollo papel higienico.

2,000

696.2

1,392,400.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardo rollo papel toalla.

1,650

696.2

1,148,730.00

13101501 - Caucho látex

2.3.5.4.01

Par Guantes de goma resitentes.

1,000

96.76

96,760.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.907353	Informe final de la selección DO1.AWD.907353	24/11/2020 08:43 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.226097	La lista de oferentes del proceso EDEESTE-CCC-CP-2020-0016 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	11/11/2020 16:21 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.223363	RE: Consulta	02/11/2020 10:22 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.223343	Consulta	02/11/2020 09:39 (UTC -4 hours)	Detail