Contract Notice Detail
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Base Total Price:
529,310 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2020-0147
Request Name:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/07/2020 15:50:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/07/2020 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/08/2020 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/08/2020 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/08/2020 15:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/08/2020 15:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/08/2020 15:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
03/08/2020 15:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/08/2020 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/08/2020 15:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
529,310.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
529,310.00
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1596131887795wRKq8
1407
624,585.80
DOP
Vencido
2020_07_30_14_30_28.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/08/2020 10:22:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/07/2020 18:02:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
31/07/2020 11:01:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
31/07/2020 16:46:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
01/08/2020 01:43:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
01/08/2020 12:06:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
03/08/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
03/08/2020 12:53:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
03/08/2020 15:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINOS REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.859007
10/08/2020 11:02
573,533.1 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/08/2020 11:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Gómez Fortuna, EIRL
573,533.1 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
529,310.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPE CON SU PALO
100
UD
185
18,500.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PALOS DE ESCOBAS
100
UD
25
2,500.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ACIDO MURIATICO
80
UD
320
25,600.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE AROMATIZADO DE VARIOS COLORES
200
UD
275
55,000.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PINOL
200
UD
115
23,000.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
DESGRASANTE
50
UD
325
16,250.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
150
UD
160
24,000.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDO DE SERVILLETA
50
UD
613
30,650.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDO DE PAPEL DE BAÑO
150
UD
380
57,000.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDO DE PAPEL DE BAÑO JUMBO
100
UD
1,100
110,000.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
DOCENAS DE ESCOBAS PLASTICAS
30
UD
1,440
43,200.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
50
UD
15
750.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO 96 GR
30
UD
1,131
33,930.00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CAJAS DE AMBIENTADOR EN SPRAY DE 8 ONZAS
30
UD
1,306
39,180.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDOS DE PAPEL TOALLA
20
UD
1,100
22,000.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO
100
UD
85
8,500.00
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FARDOS DE FUNDAS NEGRA PLASTICA PARA TANQUE DE 55 GLS
55
UD
350
19,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.859007
Informe final de la selección DO1.AWD.859007
10/08/2020 11:02
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.210687
La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2020-0147 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
10/08/2020 10:22
(UTC -4 hours)
Detail