Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
160,111.06 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MISPAS-DAF-CM-2020-0125
Request Name:
Toners y Material Gastable
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Toners y Material Gastable, según comunicación d/f 09/03/2020, suscrito por la Dra. Indiana Barinas, Encargada de la División de Salud Materno Infantil y Adolescentes.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Tiradentes Esq. Hector Homero REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/06/2020 16:00:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/06/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/06/2020 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/06/2020 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/06/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/06/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/06/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
29/06/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/06/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/06/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
47,935.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
33,385.20
DOP
----
View
2.3.9.2.02
14,550.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TONER Y MATERIAL GASTABLE
47,935.20
DOP
Agosto
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
oigs
2320
47,935.20
DOP
Vencido
Cuota OFFITEK.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/06/2020 15:05:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/06/2020 16:36:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/06/2020 10:46:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/06/2020 12:14:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/06/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
23/06/2020 10:24:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
23/06/2020 14:51:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
24/06/2020 01:29:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION 0125.pdf
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AUTORIZACION 0125.pdf
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FICHA TECNICA 0125.pdf
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SOLICITUD 0125.pdf
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TDR 0125.pdf
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.839208
07/07/2020 13:33
108,835.2 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
07/07/2020 13:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
ICU Soluciones Empresariales, SRL
60,900 Pesos Dominicanos
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Offitek, SRL
47,935.2 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
160,111.06
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 131 A LASERJET NEGRO CF210 A
3
UD
5,284
15,852.00
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 131 A LASERJET AZUL CF211 A
3
UD
6,689.72
20,069.16
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 131 A LASERJET ROSADO CF213 A
3
UD
6,689.72
20,069.16
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 131 A LASERJET AMARILLO CF212 A
3
UD
6,619.58
19,858.74
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER NEGRO RICOH MP 2554
3
UD
8,614
25,842.00
60121520 - Carboncillos
2.3.9.2.02
LÁPIZ DE CARBÓN
5,000
UD
2.75
13,750.00
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL
200
UD
3.85
770.00
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS DE BOLSILLO DE DIFERENTES COLORES 81/2 X 11
500
UD
35
17,500.00
43201808 - Disco compacto
(...)
43201808 - Disco compacto cd de sólo lectura
2.3.9.2.01
CD-RW 80-52X/120 PK
240
UD
35
8,400.00
43201808 - Disco compacto
(...)
43201808 - Disco compacto cd de sólo lectura
2.3.9.2.01
DVD-R 16X-4.7 GB/20MIN
240
UD
75
18,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.839208
Informe final de la selección DO1.AWD.839208
07/07/2020 13:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.203002
La lista de oferentes del proceso MISPAS-DAF-CM-2020-0125 publicada por Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
25/06/2020 15:05
(UTC -4 hours)
Detail