Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
292,034 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2020-0094
Request Name:
Solicitud de materiales
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compras de Materiales
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/06/2020 12:08:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/06/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/06/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/06/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/06/2020 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/06/2020 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/06/2020 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/06/2020 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/06/2020 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
292,034.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
292,034.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG15590572162300PC3V
998
298,773.20
DOP
Vencido
cuota.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/06/2020 11:27:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/06/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
TERMINOS FICHAS TECNICAS Panaderia.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.830014
22/06/2020 12:25
298,773.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/06/2020 12:25
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Contract Value
Document(s)
Minerva Boitel García
298,773.2 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
292,034.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MARGARINA DE 5 LIBRAS 6/1
2
CAJ
3,060
6,120.00
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SACO DE AZUCAR BLANCA DE 125 LIBRAS
3
UD
5,100
15,300.00
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ACEITE CRISOL JUMBO
6
GAL
1,200
7,200.00
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LEVADURA LEVAPAN 50/1 DE 1 LIBRAS
8
CAJ
4,876
39,008.00
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
MANTECA VEGETAL 28/1LIBRAS
9
CAJ
1,900
17,100.00
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PURATO S-500 DE 10 LIBRAS
10
CAJ
1,875
18,750.00
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE LECHE 12/1
15
UD
850
12,750.00
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PIEZAS DE JAMON DE 7 LIBRAS
10
UD
1,900
19,000.00
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
PIEZAS DE QUESO CHEDAR DE 6.5 LIBRAS
10
UD
1,620
16,200.00
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
CARTONES DE HUEVO 30/1
8
UD
232
1,856.00
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
EXTRACTO DE MANTEQUILLA
2
GAL
425
850.00
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FUNDAS ANTI MOHO
10
UD
480
4,800.00
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
ANIS DULCE
10
LB
425
4,250.00
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
EXTRACTO DE VAINILLA
2
GAL
425
850.00
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SACOS DE ARROZ DE 125 LIBRAS
2
UD
3,500
7,000.00
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA EVIAN 6/1
8
UD
875
7,000.00
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA
200
UD
230
46,000.00
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA PLANETA
250
UD
200
50,000.00
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE FUNDA P/PAN 500/1 16 X 30
7
UD
1,500
10,500.00
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE COCA COLA 20 OZ
10
UD
750
7,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.830014
Informe final de la selección DO1.AWD.830014
22/06/2020 12:25
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.201939
La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2020-0094 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
22/06/2020 11:27
(UTC -4 hours)
Detail