Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,107,750 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MISPAS-DAF-CM-2020-0110
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS PARA DESINFECCIÓN DE AMBULANCIAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS PARA DESINFECCIÓN DE AMBULANCIAS DIRIGIDO A MIPYME, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE AMBULANCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS MEDICAS (DGEM) 911/CRUE , SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. DGEM-500-2020 D/F 06/04/2020, SUSCRITO POR EL LICDO. MAYOBANEX MONTERO TAPIA, DIRECTOR GENERAL DE EMERGENCIA MEDICAS 911/CRUE. AUTORIZACIÓN DA-AC-0151-2020 D/F 29/05/2020.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Dr. Héctor Homero Hérnandez, Esq. Av. Tiradentes, Ens. La Fe Santo Domingo, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/06/2020 12:45:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/06/2020 15:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/06/2020 12:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/06/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/06/2020 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/06/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/06/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
23/06/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/07/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/07/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,107,750.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
664,652.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
221,550.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
221,548.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2020.0207.01.0004.1871
1
1,107,750.00
DOP
Vencido
APROPIACION PRESUPUESTARIA INSUMOS DE DESINFECCION AMBULANCIAS.pdf
Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/06/2020 10:26:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/06/2020 21:03:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
09/06/2020 03:55:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/06/2020 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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APROPIACION PRESUPUESTARIA INSUMOS DE DESINFECCION AMBULANCIAS.pdf
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REQUERIMIENTO INSUMOS DESINFECCION AMBULANCIAS - copia.pdf
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FICHA TECNICA INSUMOS DE DESINFECCION AMBULANCIAS.pdf
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INICIO INSUMOS DESINFECCION AMBULANCIAS.pdf
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FORM 01 INSUMOS DE DESINFECCION.pdf
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PLIEGOS INSUMOS DE DESINFECCION.pdf
Terms and Conditions
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CONVOCATORIA INSUMOS DE DESINFECCION.pdf
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.827915
23/06/2020 13:13
787,304.6 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
23/06/2020 13:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Global7 Distribución Caribe, SRL
654,000 Pesos Dominicanos
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Inversiones ND & Asociados, SRL
133,304.6 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,107,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
PASTILLAS EFERVESCENTES BLISTER
1,400
UD
158.25
221,550.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
BOLSA GRANULADA PARA EL AIRE (DIOXIDO DE CLORO EN SOBRE GRANULADO PARA AIRE)
800
UD
276.94
221,552.00
3
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
GALON IDENTIFICADO COLOR BLANCO
300
UD
738.5
221,550.00
4
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04
ATOMIZADOR BLANCO DE 1 LITRO
400
UD
553.87
221,548.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
FUNDA DE PASTILLAS EFERVECENTES DE 500 X 1GR (DIOXIDO DE CLORO EN PASTILLAS DE 1GR X500)
200
UD
1,107.75
221,550.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.827915
Informe final de la selección DO1.AWD.827915
23/06/2020 13:13
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.201567
La lista de oferentes del proceso MISPAS-DAF-CM-2020-0110 publicada por Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
19/06/2020 10:26
(UTC -4 hours)
Detail