Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	938,486.75 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGEV-DAF-CM-2020-0040
Request Name:	Adquisición de Materiales Varios
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Varios
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/02/2020 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/02/2020 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/02/2020 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/02/2020 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/02/2020 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/02/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/02/2020 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/02/2020 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/02/2020 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

938,486.75 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.4.01	305,794.64 DOP	----	View
2.3.7.2.06	385,517.51 DOP	----	View
2.3.9.9.01	74,434.40 DOP	----	View
2.3.2.1.01	172,740.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	2020.0203.01.0002	239	938,487.04 DOP	Vencido	APROPIACION .pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/02/2020 14:36:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/02/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
TERMINOS FICHAS TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.761946

26/02/2020 15:21

938,486.99 Dominican Pesos

Active

Final Report:

26/02/2020 15:21

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Gómez Fortuna, EIRL

938,486.99 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
938,486.75

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

10141602 - Yugos

2.3.1.4.01

TABLAS DE PINO TRATADO DE 1X12X14

1,357

122,130.00

10141602 - Yugos

2.3.1.4.01

PLANCHA DE PLAYWOOD DE 1/4

1,003

30,090.00

10141602 - Yugos

2.3.1.4.01

PLANCHA DE PLAYWOOD DE 3/8

1,121

56,050.00

10141602 - Yugos

2.3.1.4.01

GRUESA DE TORNILLO DE 2 1/2X14

1,121

22,420.00

10141602 - Yugos

2.3.1.4.01

LIBRAS DE CLAVO S/C DE 1 1/2

53.1

2,655.00

12171501 - Colorantes flu(...)

2.3.7.2.06

CAJA DE GALON DE COLA 6/1

6,962

55,696.00

12171501 - Colorantes flu(...)

2.3.7.2.06

CUBETA DE RELLENO

2,478

86,730.00

12171501 - Colorantes flu(...)

2.3.7.2.06

CAJA DE GALON DE ESMALTE PARA NEVERA 2/1

2,714

94,990.00

12171501 - Colorantes flu(...)

2.3.7.2.06

GALON DE THINNER

355.06

24,854.20

60121135 - Películas de a(...)

2.3.9.9.01

DISCO PARA PULIDORA NO.60

566.4

19,824.00

60121135 - Películas de a(...)

2.3.9.9.01

DISCO PARA PULIDORA NO.120

649

22,715.00

60121135 - Películas de a(...)

2.3.9.9.01

PLIEGOS DE LIJA NO.50

271.4

14,384.20

60121135 - Películas de a(...)

2.3.9.9.01

PLIEGOS DE LIJA NO.120

330.4

17,511.20

10141602 - Yugos

2.3.1.4.01

PUNTAS DE ESTRIA NO.2

342.2

6,844.00

10141602 - Yugos

2.3.1.4.01

BARRENAS PARA MADERA DE 3/16

413

14,455.00

10141602 - Yugos

2.3.1.4.01

PISTOLA PARA PINTAR

4,484

17,936.00

10141602 - Yugos

2.3.1.4.01

SIERRA DE 10 DE 40 DIENTES

1,746.4

8,732.00

10141602 - Yugos

2.3.1.4.01

SIERRA DE 12 DE 100 DIENTES

2,301

11,505.00

10141602 - Yugos

2.3.1.4.01

SIERRA PARA SINFÍN DE 3/4X147 1/2

234

55.46

12,977.64

60121125 - Paneles de lie(...)

2.3.2.1.01

YARDA DE TELA IMPERMEABLE

150

230.1

34,515.00

60121125 - Paneles de lie(...)

2.3.2.1.01

YARDAS DE ZIPER CON SUS CABEZA

150

17.7

2,655.00

60121125 - Paneles de lie(...)

2.3.2.1.01

CONO GRANDE DE HILO BLANCO DE NYLON

920.4

7,363.20

60121125 - Paneles de lie(...)

2.3.2.1.01

GOMAS BLANCA DE 4X74

2,419

128,207.00

12171501 - Colorantes flu(...)

2.3.7.2.06

CAJAS DE LATAS DE CEMENTO PVC 4/1

2,819.63

93,047.79

12171501 - Colorantes flu(...)

2.3.7.2.06

CAJA DE GALON DE MASILLA BLANCA 6/1

3,774.94

30,199.52

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.761946	Informe final de la selección DO1.AWD.761946	26/02/2020 15:21 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.185276	La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2020-0040 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA	26/02/2020 14:36 (UTC -4 hours)	Detail