Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
676,300 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2020-0020
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/02/2020 17:50:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/02/2020 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/02/2020 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/02/2020 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/02/2020 17:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/02/2020 17:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/02/2020 17:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
14/02/2020 17:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/02/2020 17:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/02/2020 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
676,300.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
676,300.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG15813434289855rCAk
130
798,034.00
DOP
Vencido
2020_02_10_17_40_13.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/02/2020 17:11:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/02/2020 16:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/02/2020 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/02/2020 17:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINO DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.758857
21/02/2020 09:53
566,459 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/02/2020 09:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Gómez Fortuna, EIRL
566,459 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
676,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
BOMBA DE GOMAS DESTAPAR INODORO CON SU PALO
50
UD
120
6,000.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
CLORO GLS
250
UD
110
27,500.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
DESGRASANTE PERFUMADO
50
UD
300
15,000.00
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
DESIFECTANTES
250
UD
120
30,000.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
50
UD
900
45,000.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA CON SU PALO 12/1
12
UD
1,400
16,800.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLON DE PLASTICO CON SU PALO
72
UD
450
32,400.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FUNDA DE BASURA 24 GLS 100/1
10
UD
449
4,490.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
FUNDA BASURA 55 GLS 100/1
50
UD
750
37,500.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GUANTES DE GOMAS NEGRO DE FREGAR MANO DURA 12/1
10
UD
2,155
21,550.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
JABON DE BOLA 10/1
10
UD
1,800
18,000.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
100
UD
240
24,000.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE LOSETAS O CERAMICAS
75
UD
460
34,500.00
14
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PALO PARA PALITA RECOGEDORA DE BASURA
100
UD
95
9,500.00
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PAPEL DE BAÑOS 30/1
100
UD
800
80,000.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PAPEL DE BAÑOS JUMBO 12/1
100
UD
980
98,000.00
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PAPEL TOALLA 6/1
20
UD
1,200
24,000.00
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RASTRILLO DE METAL
50
UD
480
24,000.00
19
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RASTRILLO PLASTICO
50
UD
470
23,500.00
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SERVILLETA DE MASA 400/10
50
UD
850
42,500.00
21
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPER CON PALO NUMERO 32, 12/1
12
UD
2,880
34,560.00
22
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ZAFACON PLASTICO
50
UD
550
27,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.758857
Informe final de la selección DO1.AWD.758857
21/02/2020 09:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.183984
La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2020-0020 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
20/02/2020 17:11
(UTC -4 hours)
Detail