Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
160,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MISPAS-DAF-CM-2020-0009
Request Name:
Adquisición de Toners
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Toners para la impresión de certificados de registros sanitarios, solicitud hecha mediante oficio VUS/CG/0007/2020 d/f/ 16/01/2020, suscrito por la ing. Navila León, coordinadora de Ventanilla Única de Servicios.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. tiradentes esq. hector homero REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/02/2020 11:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/02/2020 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/02/2020 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/02/2020 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/02/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/02/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/02/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/02/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/02/2020 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
160,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
160,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
kP5
2
200,000.00
DOP
Vencido
APROPIACION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/02/2020 15:14:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/02/2020 16:17:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/02/2020 10:17:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/02/2020 15:21:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/02/2020 09:48:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
10/02/2020 10:23:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
10/02/2020 11:25:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
10/02/2020 18:05:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
11/02/2020 08:39:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
11/02/2020 11:06:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
11/02/2020 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
11/02/2020 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
11/02/2020 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
11/02/2020 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION.pdf
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AUTORIZACION INICIO.pdf
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FICHA TECNICA.pdf
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SOLICITUD.pdf
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CONVOCATORIA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.754517
13/02/2020 14:58
138,060 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
13/02/2020 14:58
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gruhen National Supply, SRL
138,060 Pesos Dominicanos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
160,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner HP 202A LASERJET PRO M254-CYAN
10
UD
4,000
40,000.00
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner HP 202A LASERJET PRO M254-MAGENTA
10
UD
4,000
40,000.00
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner HP 202A LASERJET PRO M254-AMARILLO
10
UD
4,000
40,000.00
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Toner HP 202A LASERJET PRO M254-NEGRO
10
UD
4,000
40,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.754517
Informe final de la selección DO1.AWD.754517
13/02/2020 14:58
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.181690
La lista de oferentes del proceso MISPAS-DAF-CM-2020-0009 publicada por Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
11/02/2020 15:14
(UTC -4 hours)
Detail