Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	479,200 Dominican Pesos
Request Reference:	SIE-DAF-CM-2019-0071
Request Name:	Adquisición de materiales para suministro de oficina para SIE y Protecom del trimestre enero-marzo 2020
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales para suministro de oficina para SIE y Protecom del trimestre enero-marzo 2020
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/12/2019 11:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/12/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/12/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/12/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/12/2019 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/12/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/12/2019 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	12/12/2019 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/12/2019 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/12/2019 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

479,200.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	137,200.00 DOP	----	View
2.3.3.1.01	342,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	000	1	479,200.00 DOP	Vencido	certificacion material gastable ene-mar 2020.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/12/2019 10:14:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

10/12/2019 16:17:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10/12/2019 19:19:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/12/2019 09:16:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/12/2019 17:47:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/12/2019 08:51:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/12/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud material gastable ene-mar 2020.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
evaluacion material gastable ene-mar 2020.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
detalle material gastable ene-mar 2020.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.727308

18/12/2019 10:28

321,461.41 Dominican Pesos

Active

Final Report:

18/12/2019 10:28

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Librería y Papelería Hermanos Solano, SRL

296,135 Dominican Pesos

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Offitek, SRL

25,326.41 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
479,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Bolígrafo negro de alta calidad y marca reconocida

144

7,200.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folder satinado blanco tamaño 9 ¼ x 11 ½ de alta calidad y marca reconocida

200

9,000.00

Mis observaciones:traer muestra

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folder satinado azul oscuro verdoso tamaño 9 ¼ x 11 ½ de alta calidad y marca reconocida

200

9,000.00

Mis observaciones:traer muestra

44111503 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

Bandeja de escritorio en plástico tamaño 8 ½ x 11, de alta calidad y marca reconocida

250

12,000.00

Mis observaciones:traer muestra

44121604 - Estampillas

2.3.9.2.01

Label para CD de alta calidad y marca reconocida

PAQ

100

1,000.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Resma de papel Bond 20 tamaño 8 ½ x 11, de alta calidad y marca reconocida

1,200

RESMA

285

342,000.00

Mis observaciones:traer muestra

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Felpa azul de alta calidad y marca reconocida

180

9,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Sobre blanco no. 10 de alta calidad

10,000

50,000.00

44121504 - Sobres de vent(...)

2.3.9.2.01

Sobre blanco no. 10 con ventana, de alta calidad

5,000

40,000.00

Mis observaciones:traer muestra, marca reconocida

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
General	DO1.MSG.175024	RE: Información para participar	27/12/2019 09:19 (UTC -4 hours)	Detail
Final Report	DO1.AWD.727308	Informe final de la selección DO1.AWD.727308	18/12/2019 10:28 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.172981	La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2019-0071 publicada por Superintendencia de Electricidad	18/12/2019 10:14 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.171441	Información para participar	12/12/2019 10:10 (UTC -4 hours)	Detail