Contract Notice Detail

Summary Information

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Base Total Price:	924,220 Dominican Pesos
Request Reference:	MITUR-DAF-CM-2019-0173
Request Name:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DEL MITUR
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DEL MITUR
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/12/2019 12:30:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/12/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/12/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/12/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/12/2019 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/12/2019 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/12/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/12/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/12/2019 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

924,220.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.3.2.01

160,750.00 DOP

----

2.3.9.2.01

694,670.00 DOP

----

2.3.9.3.01

3,600.00 DOP

----

2.3.9.8.01

29,500.00 DOP

----

2.6.3.2.01

1,200.00 DOP

----

2.3.9.9.01

6,000.00 DOP

----

2.3.9.6.01

28,500.00 DOP

----

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	EG1574875752394i2P8I	10648	924,220.00 DOP	Vencido	CM-173 APROPIACION.pdf

Financial Settings

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Bidders Replies List

Publishing Date

05/12/2019 12:34:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

No

03/12/2019 12:38:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

No

03/12/2019 16:35:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

No

04/12/2019 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

No

04/12/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

No

04/12/2019 10:08:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

No

04/12/2019 10:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

No

04/12/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

8

No

04/12/2019 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

9

No

04/12/2019 12:10:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
CM-173 FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CM-173 SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CM-173 APROPIACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.722111

11/12/2019 11:08

600,723.56 Dominican Pesos

Active

Final Report:

11/12/2019 11:08

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

112,077.49 Dominican Pesos

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Improformas, SRL

89,995.65 Dominican Pesos

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Velez Import, SRL

140,180.3 Dominican Pesos

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Suplidora Renma, SRL

68,145 Dominican Pesos

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Inter ML, SRL

190,325.13 Dominican Pesos

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Questionnaire

Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Suministros y Materiales de Oficina

-

Subtotal
924,220.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.2.01

PAPEL PARA MAQUINA SUMADORA

250

UD

55

13,750.00

2

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.3.2.01

LIBRO RECORD 500 PAG

24

UD

450

10,800.00

3

14111531 - Papel libros o(...)

2.3.3.2.01

LIBRO DE CUATRO COLUMNA P/CONTABILIDAD

12

UD

2,500

30,000.00

4

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.3.2.01

LIBRETAS RAYADAS BLANCAS 8½X11

300

UD

45

13,500.00

5

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.3.2.01

LIBRETAS RAYADAS BLANCAS 5X8

600

UD

35

21,000.00

6

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.2.01

POST-IT 3X2

300

UD

30

9,000.00

7

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.2.01

POST-IT 3X3

300

UD

40

12,000.00

8

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.2.01

POST-IT 3X5

300

UD

55

16,500.00

9

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS CREMA 8½X11 C/100

250

CAJ

400

100,000.00

10

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS DE COLORES 8½X11 C/100

30

CAJ

1,300

39,000.00

11

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS CON BOLSILLO SATINADOS

54

CAJ

1,400

75,600.00

12

44111503 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

BANDEJA DE ESCRITORIO JGO/2

36

PAQ

350

12,600.00

13

44121628 - Contenedores o(...)

2.3.9.2.01

PORTA CLIPS (PEQUEÑO)

48

UD

75

3,600.00

14

42171613 - Tablas espinal(...)

2.3.9.3.01

TABLAS DE APOYO 8 1/2 X 11

24

UD

150

3,600.00

15

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICEROS AZULES C/12

250

CAJ

155

38,750.00

16

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPICES DE CARBON DE MADERA C/12

200

CAJ

155

31,000.00

17

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

GOMAS DE BORRAR

48

UD

20

960.00

18

44122117 - Anillos para l(...)

2.3.9.2.01

BANDAS ELASTICAS NO. 18

300

CAJ

27

8,100.00

19

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES AMARILLOS C/12

20

CAJ

350

7,000.00

20

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES VERDES C/12

15

CAJ

350

5,250.00

21

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

MARCADORES NEGRO C/12

15

CAJ

375

5,625.00

22

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 8½X11 C/500

5

CAJ

1,925

9,625.00

23

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 8½X13 C/500

5

CAJ

2,200

11,000.00

24

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRES NO. 10 P/CARTA Blancos C/500

5

CAJ

650

3,250.00

25

44121703 - Estilógrafos

2.3.9.2.01

FELPAS AZULES C/12

60

CAJ

375

22,500.00

26

44121703 - Estilógrafos

2.3.9.2.01

FELPAS ROJAS C/12

30

CAJ

375

11,250.00

27

44121703 - Estilógrafos

2.3.9.2.01

FELPAS NEGRAS C/12

50

CAJ

375

18,750.00

28

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.2.01

POST-IT BANDERITAS (5 COLORES)

300

UD

75

22,500.00

29

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.2.01

DISPENSADOR P/CINTA ADHESIVA

36

UD

325

11,700.00

30

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO 6 OZ

240

UD

75

18,000.00

31

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS #26

200

UD

55

11,000.00

32

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.8.01

GRAPADORAS

100

UD

295

29,500.00

33

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS PARA PAPEL DE 50MM 100/1

200

CAJ

35

7,000.00

34

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS PARA PAPEL 33MM 100/1

300

CAJ

25

7,500.00

35

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CHINCHETAS DE COLORES

24

CAJ

175

4,200.00

36

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS

60

UD

40

2,400.00

37

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACAGRAPAS

250

UD

40

10,000.00

38

41111604 - Reglas

2.6.3.2.01

REGLAS PLÁSTICAS

48

UD

25

1,200.00

39

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS DE 3 HOYOS 1" C/COVER

60

UD

225

13,500.00

40

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS DE 3 HOYOS 2" C/COVER

100

UD

275

27,500.00

41

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS DE 3 HOYOS 3" C/COVER

60

UD

450

27,000.00

42

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETAS DE 3 HOYOS 5" C/COVER

36

UD

750

27,000.00

43

44122013 - Cubiertas para(...)

2.3.9.2.01

PROTECTORES PAGINA TRANSPARENTES C/100

350

CAJ

275

96,250.00

44

60121909 - Ceras para bat(...)

2.3.9.2.01

CERA PARA CONTAR

24

UD

40

960.00

45

31201610 - Pegamentos

2.3.9.9.01

PEGAMENTO EN BARRA 40 GRAMOS

60

UD

75

4,500.00

46

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILA AA 4/1

50

PAQ

275

13,750.00

47

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILA AAA 4/1

50

PAQ

295

14,750.00

48

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TINTA PARA SELLO EN GOTA, AZUL

60

UD

350

21,000.00

49

44111503 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

BANDEJAS VERTICALES PARA REVISTAS

10

UD

250

2,500.00

50

60102007 - Murales de pal(...)

2.3.9.9.01

MURAL 120 CM ANCHO X 60 CM DE ALTO

1

UD

1,500

1,500.00

51

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER PARTITIUN

100

UD

150

15,000.00

Public Messages

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.722111	Informe final de la selección DO1.AWD.722111	11/12/2019 11:08 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.169556	La lista de oferentes del proceso MITUR-DAF-CM-2019-0173 publicada por Ministerio de Turismo	05/12/2019 12:34 (UTC -4 hours)	Detail