Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
427,966.5 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2019-0223
Request Name:
Compra suministro de oficina.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra suministro de oficina.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/10/2019 08:05:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/10/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/10/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/10/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/10/2019 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/10/2019 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/10/2019 08:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/10/2019 08:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/10/2019 08:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
427,966.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
427,966.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2019
2354
505,000.47
DOP
Vencido
AP. OFICINA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/11/2019 14:18:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/10/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/10/2019 11:14:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
30/10/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
30/10/2019 16:34:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
TERMINOS REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.705535
11/11/2019 15:04
505,000.47 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/11/2019 15:03
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Gómez Fortuna, EIRL
505,000.47 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
427,966.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
RESMAS DE PAPEL BON 8 1/2X11
150
UD
150
22,500.00
2
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
CAJAS DE FOLDERS 8 1/2X11
100
UD
200
20,000.00
3
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
CAJAS DE FOLDERS 8 1/2X14
100
UD
210
21,000.00
4
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS DE METAL
150
UD
150
22,500.00
5
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
PAQUETES DE POST IT 3X3
100
UD
80
8,000.00
6
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
PAQUETES DE POST IT 3X5
150
UD
94.45
14,167.50
7
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
CAJAS DE GRAPA 23/10
70
UD
20
1,400.00
8
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
DOCENAS DE LIBRETAS RAYADAS 5X8
100
UD
100
10,000.00
9
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
DOCENAS DE LIBRETAS RAYADAS 8 1/2X 11
100
UD
110
11,000.00
10
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
MARCADORES PERMANENTE NEGRO 12/1
100
UD
144
14,400.00
11
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
RESMAS DE PAPEL BOND 8 1/2X 14
150
UD
175
26,250.00
12
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 9X12 CAJA 500/1
150
UD
205
30,750.00
13
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
HOJAS DE COLORES CAJA 100/1
90
UD
125
11,250.00
14
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
CINTAS ADHESIVA 2X90
200
UD
80
16,000.00
15
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
CAJAS BANDA DE GOMA 1LB
130
UD
10
1,300.00
16
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPAS 26/6
175
UD
46
8,050.00
17
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
MARCADORES PERMANENTE AZUL 12/1 CAJA
100
UD
144
14,400.00
18
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
CAJAS DE SOBRE MANILA 8 1/2X11 500/1
100
UD
220
22,000.00
19
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS 73083
100
UD
29.99
2,999.00
20
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
LIBROS RECORD 300 FOLIOS
200
UD
150
30,000.00
21
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
LIBROS RECORD 500 FOLIOS
200
UD
210
42,000.00
22
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
RESMAS DE PAPEL BOND 20 8 1/2X11 EN HILO CREMA
100
UD
350
35,000.00
23
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
CAJAS DE SOBRE EN HILO CREMA 500/1
100
UD
430
43,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.705535
Informe final de la selección DO1.AWD.705535
11/11/2019 15:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.162677
La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2019-0223 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
11/11/2019 14:18
(UTC -4 hours)
Detail