Contract Notice Detail
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Base Total Price:
184,199.6 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2019-0217
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE TAPICERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TAPICERÍA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/10/2019 12:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/10/2019 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/10/2019 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/10/2019 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/10/2019 12:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/10/2019 12:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/10/2019 12:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
24/10/2019 12:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/10/2019 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/10/2019 12:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
184,199.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
184,199.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2019.0203.01.0002
2293
217,355.53
DOP
Vencido
APROPIACION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/11/2019 10:24:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/11/2019 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/11/2019 10:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
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Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINO DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.704522
07/11/2019 12:23
217,355.53 Dominican Pesos
Active
Final Report:
07/11/2019 12:22
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supli-Mosa, EIRL
217,355.53 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
184,199.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30161801 - Armarios
2.6.1.1.01
PLANCHA DE CORCHA #5
8
UD
2,300
18,400.00
2
30161801 - Armarios
2.6.1.1.01
PLANCHA DE CORCHA #1
17
UD
1,000
17,000.00
3
30161801 - Armarios
2.6.1.1.01
PLANCHA DE GOMA ESPUMA DE 1/4
2
UD
825
1,650.00
4
30161801 - Armarios
2.6.1.1.01
PLANCHA DE GOMA ESPUMA DE 1/2
6
UD
730
4,380.00
5
30161801 - Armarios
2.6.1.1.01
PLANCHA DE CORCHA #2
10
UD
1,600
16,000.00
6
30161801 - Armarios
2.6.1.1.01
PLANCHA DE CORCHA #4
10
UD
2,000
20,000.00
7
30161801 - Armarios
2.6.1.1.01
GALONES DE CEMENTO CONTACTO
4
UD
1,900
7,600.00
8
30161801 - Armarios
2.6.1.1.01
TABLA DE MADERA DE 1x10X10
6
UD
1,500
9,000.00
9
30161801 - Armarios
2.6.1.1.01
PLANCHA DE PLAYWOOD 3/4
4
UD
1,800
7,200.00
10
30161801 - Armarios
2.6.1.1.01
PLANCHA DE PLAYWOODb 1/2
4
UD
1,530
6,120.00
11
30161801 - Armarios
2.6.1.1.01
GALON DE COLA UNIVERSAL
1
UD
1,550
1,550.00
12
30161801 - Armarios
2.6.1.1.01
ROLLO DE HILO DE NAYLON GRANDE
1
UD
150
150.00
13
30161801 - Armarios
2.6.1.1.01
PAQUETE DE TOPOROLES DORADO
1
UD
300
300.00
14
30161801 - Armarios
2.6.1.1.01
YARDA DE VINIL DE DIFERENTE COLORES
20
UD
475
9,500.00
15
30161801 - Armarios
2.6.1.1.01
YARDA DE MICRO FIBRA DE DIFERENTE COLORES
10
UD
225
2,250.00
16
30161801 - Armarios
2.6.1.1.01
YARDA DE CHENIL DIFERENTE COLORES
10
UD
450
4,500.00
17
30161801 - Armarios
2.6.1.1.01
YARDA DE TELA DE D/ C TERCIO PELO
48
UD
400
19,200.00
18
30161801 - Armarios
2.6.1.1.01
YARDA DE TELA INDIANA
20
UD
450
9,000.00
19
30161801 - Armarios
2.6.1.1.01
FUNDA DE BOTONES DE CRITAL
1
UD
490
490.00
20
30161801 - Armarios
2.6.1.1.01
YARRDA DE PELLON
10
UD
450
4,500.00
21
30161801 - Armarios
2.6.1.1.01
YARDA DE SUSTACHE DECORATIVO D/C
20
UD
450
9,000.00
22
30161801 - Armarios
2.6.1.1.01
CAJA DE GRAPA PARA PITOLA NEUMATICA
20
UD
600
12,000.00
23
30161801 - Armarios
2.6.1.1.01
YARDA DE PISO
5
UD
475
2,375.00
24
30161801 - Armarios
2.6.1.1.01
PLANCHA DE CARTON PIOEDRA
3
UD
600
1,800.00
25
30161801 - Armarios
2.6.1.1.01
CONO DE HILO PARA COSER
2
UD
117.3
234.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.704522
Informe final de la selección DO1.AWD.704522
07/11/2019 12:22
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.161727
La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2019-0217 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
07/11/2019 10:24
(UTC -4 hours)
Detail