Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
361,650 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2019-0214
Request Name:
Solicitud de Toner y Cartucho
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de Toner y Cartucho
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/10/2019 15:10:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/10/2019 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/10/2019 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/10/2019 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/10/2019 15:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/10/2019 15:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/10/2019 15:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
23/10/2019 15:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2019 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2019 15:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
361,650.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
361,650.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2019.0203.01.0002
2254
426,747.00
DOP
Vencido
APROPIACION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/11/2019 09:37:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/10/2019 10:48:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/11/2019 09:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
TERMINO DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.703910
06/11/2019 10:21
426,747 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/11/2019 10:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Velasco Comercial, SRL
426,747 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
361,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARTUCHO DE TINTA HP122 NEGRO ORIGINAL
10
UD
750
7,500.00
2
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARTUCHO DE TINTA HP122 COLOR ORIGINAL
10
UD
750
7,500.00
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
FRASCO DE TINTA EPSON 664 AMARILLO ARIGINAL
10
UD
560
5,600.00
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
TONER XEROX DOCUCOLOR 240 WOKCENTER AMARILLO ORIGINAL
10
UD
3,800
38,000.00
5
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
TONER XEROX DOCUCOLOR 240 WOKCENTER AZUL ORIGINAL
10
UD
3,800
38,000.00
6
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
TONER XEROX DOCUCOLOR 240 WOKCENTER NEGRO ORIGINAL
10
UD
3,800
38,000.00
7
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
TONER XEROX DOCUCOLOR 240 WOKCENTER ROSADOL ORIGINAL
10
UD
3,800
38,000.00
8
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
TONER LASERJET HP 83A ORIGINAL
10
UD
3,500
35,000.00
9
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
TONER SHARP AL 204TH
10
UD
4,905
49,050.00
10
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
TONER PHLASER 6010 COLOR CYAN ORIGINAL
10
UD
3,500
35,000.00
11
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
TONER PHLASER 6010 COLOR MAGENTA ORIGINAL
10
UD
3,500
35,000.00
12
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
TONER PHASER 6010 COLOR YELLOW ORIGINAL
10
UD
3,500
35,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.703910
Informe final de la selección DO1.AWD.703910
06/11/2019 10:21
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.161257
La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2019-0214 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
06/11/2019 09:37
(UTC -4 hours)
Detail