Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	264,000 Dominican Pesos
Request Reference:	OPTIC-DAF-CM-2019-0024
Request Name:	Adquisición Accesorios Informáticos
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición Accesorios Informáticos
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Main Object CPV Main Category:	Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/10/2019 15:01:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/10/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/10/2019 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/10/2019 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/10/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/10/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	22/10/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/10/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/10/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

SnipNo

SNIP Code

Budget Total Value

264,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	137,350.00 DOP	----	View
2.3.9.6.01	109,650.00 DOP	----	View
2.6.2.1.01	17,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	EG1571142493843rYMo9	16701	264,000.00 DOP	Vencido	Certificación fondos Accesorios Informaticos.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/10/2019 14:51:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

17/10/2019 16:34:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/10/2019 16:53:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/10/2019 17:12:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

17/10/2019 18:09:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/10/2019 08:53:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/10/2019 09:51:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud Accesorios Informaticos .pdf		Download
Esp Tecnicas Accesoriso Informaticos.pdf		Download
Certificación fondos Accesorios Informaticos.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.700841

31/10/2019 15:30

181,457.05 Dominican Pesos

Active

Final Report:

31/10/2019 15:30

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Offitek, SRL

60,034.99 Dominican Pesos

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Omega Tech, SA

47,200.06 Dominican Pesos

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Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL

74,222 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
264,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

Disco Duro

5,000

50,000.00

32101601 - Memoria de acc(...)

2.3.9.2.01

Memoria RAM

3,000

45,000.00

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.3.9.2.01

Mouse

360

9,000.00

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.3.9.2.01

Mouse Inalambrico

1,000

4,000.00

26121634 - Cable de cobre

2.3.9.6.01

Cable VGA MYO

900

900.00

52161603 - Adaptador de v(...)

2.6.2.1.01

Adaptador HDMI

160

800.00

52161603 - Adaptador de v(...)

2.6.2.1.01

Adaptador de mini Display Port a HDMI

330

1,650.00

52161603 - Adaptador de v(...)

2.6.2.1.01

Adaptador USB 3.1 tipo C a HDMI

1,200

4,800.00

52161603 - Adaptador de v(...)

2.6.2.1.01

Adaptador Display port a HDMI

550

2,750.00

26121634 - Cable de cobre

2.3.9.6.01

Cable HDMI

300

3,000.00

52161603 - Adaptador de v(...)

2.6.2.1.01

Adaptador Display Port a VGA

1,400

7,000.00

43202004 - Discos flexibl(...)

2.3.9.2.01

Disco duro 2TB externo

4,670

23,350.00

26121630 - Accesorios de (...)

2.3.9.6.01

Caja de herramientas profesionales

450

2,250.00

41106401 - Adaptadores o (...)

2.3.9.2.01

Desktop Switch 5 port 10/100 Mbps

600

6,000.00

26121609 - Cable de redes

2.3.9.6.01

Patch cord

230

450

103,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.700841	Informe final de la selección DO1.AWD.700841	31/10/2019 15:30 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.160615	La lista de oferentes del proceso OPTIC-DAF-CM-2019-0024 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación	31/10/2019 14:51 (UTC -4 hours)	Detail