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53,102 Dominican Pesos
 
CNCCMDL-UC-CD-2019-0167 
Materiales gastables e insumos diversos  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Materiales gastables e insumos diversos  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Object of the Contract
Goods 
27 de Febrero esq. Alma Mater, Torre Friusa 7mo nivel, La Esperilla OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

Scheduling
11/10/2019 13:01:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/10/2019 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/10/2019 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/10/2019 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/10/2019 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/10/2019 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/10/2019 13:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/10/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/10/2019 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

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Operation
General Source
53,102.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0125,200.00  DOP----View
2.3.3.2.0113,165.00  DOP----View
2.6.1.1.015,575.00  DOP----View
2.3.9.8.01125.00  DOP----View
2.3.7.2.032,400.00  DOP----View
2.3.9.9.04650.00  DOP----View
2.3.9.1.01300.00  DOP----View
2.3.9.9.01225.00  DOP----View
2.3.3.3.01150.00  DOP----View
2.3.9.2.015,312.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016189-2019201962,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

Financial Settings
No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

Bidders Replies List
14/10/2019 09:09:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
11/10/2019 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
11/10/2019 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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Contract Documents
No
Document NameType
Solicitudes de compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Apropiacion presupuestaria.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Solicitudes de compras.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.69101214/10/2019 09:2666,093.51 Dominican PesosActive
    Final Report:14/10/2019 09:26Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Padron Office Supply, SRL 18,971.93 Dominican Pesos
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    Suministros Guipak, SRL47,121.58 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADM/SS Insumos alimentos y Bebidas-
    
Subtotal
25,200.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azucar Crema 5/1 lbs10UD1501,500.00
    
4
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01Te instanstaneo caliente 10/1 sabores variados35CAJ2609,100.00
    
5
50201706 - Café
2.3.1.1.01café 1 lb60PAQ20012,000.00
    
6
50202311 - Bebida mixta d(...)
2.3.1.1.01Te Frio10PAQ2602,600.00
1.2  
 DAE Materiales Gastables-
    
Subtotal
18,007.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.3.2.01Post it banderitas15DOC50750.00
    
2
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.3.2.01Libretas 8 1/2 x 11 amarillas17UD35595.00
    
3
14111511 - Papel de escri(...)
2.3.3.2.01Papel Bond 8 1/2 1150RESMA1708,500.00
    
 
4
44122003 - Carpetas
2.6.1.1.01Divisor de Carpeta 35UD301,050.00
    
5
44121611 - Punzones para (...)
2.6.1.1.01Perforadora de Papel de 3 hoyos1UD225225.00
    
6
44121612 - Cortadoras de (...)
2.6.1.1.01Cuchicha corta papel GUILLOTINA1UD1,3001,300.00
    
 
7
31162001 - Chinches
2.3.9.8.01Chinchetas 5 cajitas5UD25125.00
    
8
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.3.3.01Libretas pequeñas10UD15150.00
    
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Lapiceros azules 4 cajas de 12/14UD78312.00
    
 
10
44101802 - Máquinas sumad(...)
2.3.9.2.01Sumadora electrica1UD5,0005,000.00
1.3  
 ADM/SS Materiales Gastables de Limpieza y aseo 3er Trimestre-
    
Subtotal
9,895.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Paquete de servilletas 500/130UD1003,000.00
    
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas C-FOLD 24/1: 8 PAQUETES8UD40320.00
    
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Piedra para inodoro. 60 unidad60GAL402,400.00
    
6
44102904 - Aerosol de air(...)
2.6.1.1.01ambientador en spray30UD1003,000.00
    
8
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04Guante p/fregar NEGRO 10 pares10UD65650.00
    
 
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01funda p/ Basura 10 paquetes, fundas negras 18x2210DOC30300.00
    
12
47121812 - Raspadores de (...)
2.3.9.9.01Esponja p/fregar15UD15225.00
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TypeReferenceSubjectDate
14/10/2019 09:26 (UTC -4 hours)
Detail
14/10/2019 09:09 (UTC -4 hours)
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