Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 870,550 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-DAF-CM-2019-0183   Request Name: Solicitud de Materiales de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compras de Materiales de Limpieza   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/09/2019 08:07:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/09/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/09/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/09/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/09/2019 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/09/2019 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/09/2019 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/09/2019 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/09/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 870,550.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 870,550.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 43 43 1,027,249.00  DOP Vencido CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDO 2019.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/09/2019 09:28:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/09/2019 15:21:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 25/09/2019 15:41:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 26/09/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC_D012_Solicitud_Compras de Limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TERMINOS REFERENCIA CM-2019 LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.682708 27/09/2019 11:33 999,607.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/09/2019 11:33 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Diversas Variadas Armidis & Asociados, SRL 999,607.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 870,550.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Cloro 250 GAL 65 16,250.00           47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Saco de Detergente en polvo 30 libras 60 UD 590 35,400.00           47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas Plásticas 12/1 200 PAQ 980 196,000.00           47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Fardo de fundas 55 galón 65 UD 400 26,000.00           47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Pares de Guantes 100 UD 65 6,500.00           47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Jabón Liquido 150 GAL 110 16,500.00           47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Ácido Muriático 150 GAL 110 16,500.00           47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Palitas para recoger Basura 150 UD 100 15,000.00           47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Pinol 150 GAL 85 12,750.00           47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Fardo de papel de Baño 30/1 350 UD 275 96,250.00           47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Fardo de Servilletas de 250 UD 370 92,500.00           47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Baygon 12/1 65 CAJ 2,040 132,600.00           47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Suaper 12/1 200 PAQ 100 20,000.00           47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Zafacones para Baño 80 UD 160 12,800.00           47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Ambientadores 150 CAJ 840 126,000.00           47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Manitos Limpias 150 GAL 200 30,000.00           47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Brillo Verde 300 PAQ 10 3,000.00           47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Toalla de Limpieza fibra 30x30 3/1 300 PAQ 55 16,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.682708 Informe final de la selección DO1.AWD.682708 27/09/2019 11:33 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.152531 La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2019-0183 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 27/09/2019 09:28 (UTC -4 hours) Detail