Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 493,602.48 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-DAF-CM-2019-0144   Request Name: Servicio de Impresiones y Rotulaciones   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de Impresiones y Rotulaciones   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/07/2019 15:13:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/07/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/07/2019 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/07/2019 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/07/2019 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 25/07/2019 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/07/2019 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/07/2019 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 237299   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 493,602.48 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.99 493,602.48  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/07/2019 15:09:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/07/2019 16:31:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/07/2019 17:29:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 26/07/2019 13:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 26/07/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TERMINOS REFERENCIA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.650041 26/07/2019 15:36 320,606 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/09/2019 02:21 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Comercial Gómez Fortuna, EIRL 320,606 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 493,602.48           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31201611 - Adhesivos de l(...)31201611 - Adhesivos de lámina 2.3.7.2.99 IMPRESIONES STIKERS REFLECTIVOS P/INVENTARIO 3X1 2,600 UD 12 31,200.00           2 31201611 - Adhesivos de l(...)31201611 - Adhesivos de lámina 2.3.7.2.99 IMPRESIÓN DE BROCHURE 13X19 SATINADO 2,100 UD 110 231,000.00           3 31201611 - Adhesivos de l(...)31201611 - Adhesivos de lámina 2.3.7.2.99 IMPRESIONES DE PLANOS DE EVACUACION 11X17 PAPEL BOND 4 UD 121 484.00           4 31201611 - Adhesivos de l(...)31201611 - Adhesivos de lámina 2.3.7.2.99 ROTULACION DE LOGOS PARA VEHICULOS MINIBUS 1 UD 36,500 36,500.00           5 31201611 - Adhesivos de l(...)31201611 - Adhesivos de lámina 2.3.7.2.99 ROTULACION E IMPRESIÓN AUTOBUS 1 UD 37,500 37,500.00           6 31201611 - Adhesivos de l(...)31201611 - Adhesivos de lámina 2.3.7.2.99 SEÑALITICAS DE EVACUACION, PRECAUCION IMPRESO EN VINIL TROQUELADO 1,517 UD 103.44 156,918.48 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.138840 La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2019-0144 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 26/07/2019 15:09 (UTC -4 hours) Detail