Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
448,795 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2019-0135
Request Name:
Solicitud de herramienta
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de herramienta
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/07/2019 08:05:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/07/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/07/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/07/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/07/2019 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/07/2019 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/07/2019 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/07/2019 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2019 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/07/2019 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
236304
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
apropiacion 001.jpg
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
448,795.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.6.3.04
448,795.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/07/2019 09:03:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/07/2019 08:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_D001_Solicitud_Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINO DE REFERENCIA COMPRA MENOR.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.647702
22/07/2019 09:20
529,578.1 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/07/2019 09:20
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supli-Mosa, EIRL
529,578.1 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
448,795.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
SIERRA CIRCULAR
1
UD
7,600
7,600.00
2
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
CEPILLADORA DESGURESADORA
1
UD
160,000
160,000.00
3
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
PULIDORA
1
UD
17,500
17,500.00
4
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
LIJADORA
1
UD
8,900
8,900.00
5
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
CALADORA
1
UD
7,500
7,500.00
6
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
COMPRESOR DE AIRE
2
UD
17,500
35,000.00
7
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
PISTOLA DE PINTAR
1
UD
2,500
2,500.00
8
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
SIERRA DE MANO
1
UD
12,500
12,500.00
9
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
TALADRO
1
UD
8,540
8,540.00
10
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
SIERRA GUILLOTINA
1
UD
38,000
38,000.00
11
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
MARTILLO
2
UD
475
950.00
12
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
COA
1
UD
650
650.00
13
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
HACHA
1
UD
795
795.00
14
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
MACHETE
2
UD
375
750.00
15
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
PALA
1
UD
695
695.00
16
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
PÁLA DE CORTE
1
UD
695
695.00
17
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
PICO
1
UD
595
595.00
18
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
TIJERA P/ PODAR
1
UD
950
950.00
19
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
RASTRILLO DE HIERRO
2
UD
750
1,500.00
20
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
CARRETILLA
1
UD
4,200
4,200.00
21
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
MOCHA
1
UD
475
475.00
22
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
TRINMER TRUPER
1
UD
22,000
22,000.00
23
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
TORNO
1
UD
40,000
40,000.00
24
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
FRESADORA
1
UD
12,500
12,500.00
25
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
TALADRO DE PEDESTAL
1
UD
22,000
22,000.00
26
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
BANCO DE TRABAJO DE MESA CO PRENSA
1
UD
25,000
25,000.00
27
27111508 - Sierras
2.3.6.3.04
MAQUINA DE SOLDAR
1
UD
17,000
17,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.647702
Informe final de la selección DO1.AWD.647702
22/07/2019 09:20
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.137344
La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2019-0135 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
22/07/2019 09:03
(UTC -4 hours)
Detail