Contract Notice Detail


Base Total Price:	63,240 Dominican Pesos
Request Reference:	EDEESTE-UC-CD-2019-0002
Request Name:	Suministro y distribución Botellones de agua potable para las oficinas Comerciales Zona Este.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	NonAwarded
Non Awared Date:	08/07/2019 15:58:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:	Suministro y distribución botellones de agua potable para las oficinas comerciales EDE Este región Este. Total 1,581 unidades. Oficinas San Pedro, Romana Higuey, Hato Mayor, Seibo y Agencias y estafetas comerciales de cada zona citada.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Main Object CPV Main Category:	Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo REPÚBLICA DOMINICANA

Is Public

Yes

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/07/2019 09:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/07/2019 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/07/2019 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/07/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/07/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/07/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/07/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/07/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

239904

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

001010881720190610155850.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

63,240.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.1.1.01	63,240.00 DOP	Configurar

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Publishing Date

02/07/2019 14:33:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	02/10/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
001010881720190610155850.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
Solicitud de compras Botellones.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
001010881720190610155850.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Hoja Técnica Botellones.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
63,240.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Agua embotellada para consumo humano.

1,581

63,240.00

Type	Reference	Subject	Date
Declaration as Non Awarded	DO1.REQ.668538	Declaración de Proceso Desierto: EDEESTE-UC-CD-2019-0002	08/07/2019 15:58 (UTC -4 hours)	Detail
Final Report	DO1.MSG.132786	La lista de oferentes del proceso EDEESTE-UC-CD-2019-0002 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.	02/07/2019 14:33 (UTC -4 hours)	Detail