Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	55,300 Dominican Pesos
Request Reference:	SIE-UC-CD-2019-0200
Request Name:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Main Object CPV Main Category:	AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/05/2019 16:55:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/05/2019 16:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/05/2019 16:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/05/2019 16:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/05/2019 16:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/05/2019 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/05/2019 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/05/2019 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Color1744.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

55,300.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.2.7.2.06	55,300.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/05/2019 17:05:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/05/2019 16:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Color1743.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Color1743.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.614144

22/05/2019 17:09

52,674.47 Dominican Pesos

Active

Final Report:

22/05/2019 17:10

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Delta Comercial, SA

52,674.47 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
55,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

78180103 - Servicios de c(...)

2.2.7.2.06

Mantenimiento general y Reparación de sistema de enfriamiento motor,k sistema de frenos delantero y trasero, tren delantero, rotulo cremallera, sistema de direccion asistida hidraulica electrica de vehiculo ficha j007

55,300

55,300.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.614144	Informe final de la selección DO1.AWD.614144	22/05/2019 17:10 (UTC -4 hours)	Detail
Final Report	DO1.MSG.123604	La lista de oferentes del proceso SIE-UC-CD-2019-0200 publicada por Superintendencia de Electricidad	22/05/2019 17:05 (UTC -4 hours)	Detail