Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	238,709 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGEV-DAF-CM-2019-0073
Request Name:	Adquisición de Materiales Varios
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Varios
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/04/2019 12:12:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/04/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/04/2019 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/04/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/04/2019 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/04/2019 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/04/2019 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	18/04/2019 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/04/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/04/2019 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

239901

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APROP.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

238,709.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.9.01	238,709.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/04/2019 08:52:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	17/04/2019 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	22/04/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
COT SUDISA.pdf	Oferta Económica (Cotización)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
TERMINOS REFERENCIA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.595610

22/04/2019 09:16

281,676.62 Dominican Pesos

Active

Final Report:

22/04/2019 09:16

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Diversos SUDISA , SRL

281,676.62 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
238,709.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

CUBETAS DE PINTURA PAJA 15 ACRILICA

6,040

90,600.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

CUBETAS DE PINTURA BLANCO 50

6,040

18,120.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

GALONES DE PINTURA COLONIAL CLARO 958 SEMI GLOSS

1,635

4,905.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

GALON DE PINTURA VERDE MANZANA 927 SEMI GLOSS

1,634

1,634.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

MOTAS DE ROLO

130

1,950.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BASES PARA ROLO DE PINTURA

120

600.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHAS DE 2

110

550.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHAS DE 2 1/2

140

700.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHAS DE 3

175

875.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

VARA EXTENSORAS PARA PINTURA DE 20 PROFESIONAL

650

1,300.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

PULIDORAS DE 16 AMP

17,500

35,000.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

FRESADORA DE 2.2 HP

27,500

27,500.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

LIJADORA DE VIBRACION

6,500

13,000.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

TUERCA DE DISCO PARA PULIR MADERA

450

900.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

CAJA DE TUBOS LED DE 18 WATTS 25/1

10,625

31,875.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

ROLLO DE ALAMBRE NO. 12 AMERICANO DE 500 PIES

4,600

9,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.595610	Informe final de la selección DO1.AWD.595610	22/04/2019 09:16 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.116226	La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2019-0073 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA	22/04/2019 08:52 (UTC -4 hours)	Detail