Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	114,000 Dominican Pesos
Request Reference:	SIE-UC-CD-2019-0153
Request Name:	SERVICIOS GRAFICOS PARA IMPRESIÓN DE TALONARIOS, FORMULARIOS DE PERITAJES Y ELABORACION DE SELLOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SERVICIOS GRAFICOS PARA IMPRESIÓN DE TALONARIOS, FORMULARIOS DE PERITAJES Y ELABORACION DE SELLOS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Main Object CPV Main Category:	AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/04/2019 16:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/04/2019 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/04/2019 08:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/04/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/04/2019 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16/04/2019 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	16/04/2019 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/04/2019 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/04/2019 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

000

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Color1620.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

114,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.9.01	36,000.00 DOP	Configurar
	2.3.3.3.01	78,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/04/2019 15:33:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	16/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Color1619.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Color1619.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.595949

22/04/2019 15:46

111,864 Dominican Pesos

Active

Final Report:

22/04/2019 15:47

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suidosa, SRL

111,864 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
114,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

55121621 - Sellos notaria(...)

2.3.9.9.01

FORMULARIOS LEVANTAMIENTO DE CARGAS AL SUMINISTRO PARA TASACION DE IRREGULARIDADES TAMAÑO 8.5 X 14, A UN COLOR, UN ORIGINAL Y TRES COPIAS, NUMERADOS

1,000

10,000.00

55101520 - Hojas o follet(...)

2.3.3.3.01

FORMULARIOS DE SUMINISTRO DE USUARIO REGULAR CON CONTRATO MEDIDOR SUMINISTRO DE BAJA TENSION TAMAÑO 8.5 X 13, UN ORIGINAL Y 4 COPIAS A UN COLOR, NUMERADOS

560

28,000.00

55101520 - Hojas o follet(...)

2.3.3.3.01

FORMULARIOS DE SUMINISTRO DE USUARIO REGULAR CON CONTRATO Y MEDIDOR SUMINISTRO DE BAJA TENSION TAMAÑO 8.5 X 11, UN ORIGINAL Y 4 COPIAS A UN COLOR, NUMERADOS

550

27,500.00

55101520 - Hojas o follet(...)

2.3.3.3.01

FORMULARIOS SUMINISTRO DE USUARIO IRREGULAR SUMINISTRO DE BAJATENSION TAMAÑO 8.5 X 11, UN ORIGINAL Y TRES COPIAS, A UN COLOR, NUMERADOS

650

6,500.00

55101520 - Hojas o follet(...)

2.3.3.3.01

TALONARIOS DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, ORIGINAL Y COPIA EN NCR (ROSADA), A UN COLOR (NEGRO) PROVISIONALES (SAN JUAN) NUMERADOS DESDE 501 HASTA 1000

200

2,000.00

55101520 - Hojas o follet(...)

2.3.3.3.01

TALONARIOS DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, ORIGINAL Y COPIA EN NCR (ROSADA), A UN COLOR (NEGRO) DEFINITIVO (DIRECCION PROTECOM) NUMERADOS DESDE 4501 HASTA 5000

200

2,000.00

55121621 - Sellos notaria(...)

2.3.9.9.01

SELLOS PRETINTADOS RECTANGULARES DE RECIBIDO, PARA OFICINAS PROTECOM VALVERDE MAO, AZUA Y LA VEGA

1,800

10,800.00

55121621 - Sellos notaria(...)

2.3.9.9.01

SELLOS PRETINTADOS REDONDOS DE FIRMA DE COMUNICACIONES PARA LAS OFICINAS PROCETEM DE SAN FRACISCO, PUERTO PLATA, SAN JUAN Y NAGUA

1,900

15,200.00

55101520 - Hojas o follet(...)

2.3.3.3.01

TALONARIOS DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, ORIGINAL Y COPIA EN NCR (ROSADA), A UN COLOR (NEGRO) DEFINITIVO PROTECOM ROMANA NUMERADOS 3901 HASTA 4400

200

2,000.00

55101520 - Hojas o follet(...)

2.3.3.3.01

TALONARIOS DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA, ORIGINAL Y COPIA EN NCR (ROSADA), A UN COLOR (NEGRO) DEFINITIVO PROTECOM SAN FRANCISCO NUMERADOS 2001 HASTA 2500

200

2,000.00

55101520 - Hojas o follet(...)

2.3.3.3.01

FORMULARIOS LEVANTAMIENTO DE CARGAS AL SUMINISTRO PARA TASACION DE IRREGULARIDADES TAMAÑO 8.5 X 11, A UN COLOR, UN ORIGINAL Y TRES COPIAS, NUMERADOS

800

8,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.595949	Informe final de la selección DO1.AWD.595949	22/04/2019 15:47 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.116507	La lista de oferentes del proceso SIE-UC-CD-2019-0153 publicada por Superintendencia de Electricidad	22/04/2019 15:33 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.623453	Publicación modificación	15/04/2019 16:40 (UTC -4 hours)	Detail