Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 233,959.8 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-DAF-CM-2019-0064   Request Name: Solicitud de Materiales Comestible   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Materiales Comestible   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/04/2019 10:35:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/04/2019 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/04/2019 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/04/2019 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/04/2019 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/04/2019 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/04/2019 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 15/04/2019 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/04/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/04/2019 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 231101   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiacion 001.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 233,959.80 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 233,959.80  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/04/2019 14:30:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/04/2019 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC_D001_Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TERMINO DE REFERENCIA COMPRA MENOR.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.592154 15/04/2019 15:24 239,761.41 Dominican Pesos Active           Final Report: 15/04/2019 15:24 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Minerva Boitel García 239,761.41 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 233,959.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 SACO DE 125 LB. DE HARINA BLANQUITA 1 UD 5,760 5,760.00         2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAJA DE MANTEQUILLA SOSUA 12/12 1 UD 6,988.8 6,988.80         3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 SACO DE AZUCAR BLANCA DE 150 LIBRAS 3 UD 5,100 15,300.00         4 50201706 - Café 2.3.1.1.01 FARDOS DE AGUA PLANETA AZUL 275 UD 200 55,000.00         5 50201706 - Café 2.3.1.1.01 GALONES DE EXTRACTO DE VAINILLA LEVAPAN 1 UD 425 425.00         6 50201706 - Café 2.3.1.1.01 LIBRAS DE POLVO DE HORNEAR 10 UD 160 1,600.00         7 50201706 - Café 2.3.1.1.01 SACO DE HARINA PRINCESA 125 LIBRAS 20 UD 2,700 54,000.00         8 50201706 - Café 2.3.1.1.01 FARDOS DE LECHE 12*/1 PARMALAT 11 UD 850 9,350.00         9 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAJAS DE LEVADURA LEVAPAN 100/1 DE LIBRA 6 UD 4,876 29,256.00         10 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAJAS DE PURATO S-500 DE 10 LIBRAS 6 UD 1,875 11,250.00         11 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAJAS DE MANTECA VEGETAL 28/1 LIBRAS 4 UD 1,745 6,980.00         12 50201706 - Café 2.3.1.1.01 FARDO DE AGUA DASANO 105 UD 230 24,150.00         13 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAJAS DE JUGOS PETIT 14 UD 720 10,080.00         14 50201706 - Café 2.3.1.1.01 FUNDA DE HIELO 20 UD 75 1,500.00         15 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CARTONES DE HUEVO 30/1 WENDY 10 UD 232 2,320.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.592154 Informe final de la selección DO1.AWD.592154 15/04/2019 15:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.115559 La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2019-0064 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 15/04/2019 14:30 (UTC -4 hours) Detail