Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
335,276 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2019-0031
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE TAPICERIA PARA USO EN PRÁCTICA EN LOS CURSO DE TAPICERIA, QUE SE IMPARTEN EN LOS DIFERENTE SECTORES, LOS CUALES ESTAN SIENDO INTERVENIDO DENTRO DEL PLAN QUISQUEYA DIGNA Y
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TAPICERÍA PARA USO EN PRÁCTICA EN LOS CURSO DE TAPICERÍA, QUE SE IMPARTEN EN LOS DIFERENTE SECTORES, LOS CUALES ESTÁN SIENDO INTERVENIDO DENTRO DEL PLAN QUISQUEYA DIGNA Y ESTA DIGEV.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/02/2019 10:10:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/03/2019 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/03/2019 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/03/2019 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/03/2019 10:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/03/2019 10:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/03/2019 10:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
04/03/2019 10:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/03/2019 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/03/2019 10:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
26501
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
apropiacion 001.jpg
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
335,276.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.5.7.01
335,276.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/03/2019 17:02:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/03/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_D001_Solicitud 37.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
TERMINO DE REFERENCIA COMPRA MENOR.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
335,276.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30161801 - Armarios
2.6.5.7.01
YARDAS DE TELA DE MICROFIBRA AZUL
40
UD
275
11,000.00
2
30161801 - Armarios
2.6.5.7.01
YARDAS DE TELA DE CHENIL MARRON
40
UD
395
15,800.00
3
30161801 - Armarios
2.6.5.7.01
YARDAS DE TELA YUTE ROJO
40
UD
425
17,000.00
4
30161801 - Armarios
2.6.5.7.01
YARDAS DE TELA MIRCOFIBRA ROJO
40
UD
300
12,000.00
5
30161801 - Armarios
2.6.5.7.01
CONO DE HILO SEGÚN TELA
8
UD
72
576.00
6
30161801 - Armarios
2.6.5.7.01
YARDAS DE TELA ULTRESA BLANCA Y NEGRA
50
UD
150
7,500.00
7
30161801 - Armarios
2.6.5.7.01
LIBRAS NORZAL
35
UD
90
3,150.00
8
30161801 - Armarios
2.6.5.7.01
LIBRAS GRAPA DE NORZAL
20
UD
170
3,400.00
9
30161801 - Armarios
2.6.5.7.01
GOMA DE #2
20
UD
996
19,920.00
10
30161801 - Armarios
2.6.5.7.01
GOMA DE DE #1
20
UD
621
12,420.00
11
30161801 - Armarios
2.6.5.7.01
GOMA DE DE #3
20
UD
1,995
39,900.00
12
30161801 - Armarios
2.6.5.7.01
GOMA DE # 1/2
20
UD
450
9,000.00
13
30161801 - Armarios
2.6.5.7.01
GOMA DE #6
20
UD
2,200
44,000.00
14
30161801 - Armarios
2.6.5.7.01
LIBRAS DE DACRON
25
UD
125
3,125.00
15
30161801 - Armarios
2.6.5.7.01
YARDAS DE PABILO
60
UD
50
3,000.00
16
30161801 - Armarios
2.6.5.7.01
YARDAS DE CORDON DECORATIVO
40
UD
27
1,080.00
17
30161801 - Armarios
2.6.5.7.01
GALONES DE CEMENTO DE CONTACTO
2
UD
1,250
2,500.00
18
30161801 - Armarios
2.6.5.7.01
LIBRAS DE CLAVO DE 2
40
UD
57
2,280.00
19
30161801 - Armarios
2.6.5.7.01
LIBRAS DE CLAVO DE 1 1/2
40
UD
70
2,800.00
20
30161801 - Armarios
2.6.5.7.01
CAJAS DE GRAPAS JT21
2
UD
325
650.00
21
30161801 - Armarios
2.6.5.7.01
CAJAS DE GRAPA DE AIRE
2
UD
325
650.00
22
30161801 - Armarios
2.6.5.7.01
LIBRAS DE GRAPA CORRUGADA
10
UD
270
2,700.00
23
30161801 - Armarios
2.6.5.7.01
BOTONES DE CRISTAL MEDIANO Y GRANDE
10
UD
750
7,500.00
24
30161801 - Armarios
2.6.5.7.01
PATA PARA MUEBLES
100
UD
125
12,500.00
25
30161801 - Armarios
2.6.5.7.01
GALON DE COLA DE MADERA
2
UD
895
1,790.00
26
30161801 - Armarios
2.6.5.7.01
TABLAS DE 1 1/2X10X16 PINO TRADO
20
UD
1,560
31,200.00
27
30161801 - Armarios
2.6.5.7.01
ENLATE DE 1X4X8
25
UD
785
19,625.00
28
30161801 - Armarios
2.6.5.7.01
ENLATE DE 1X4X10
25
UD
1,500
37,500.00
29
30161801 - Armarios
2.6.5.7.01
PLAYWOOD DE 1/2
7
UD
1,530
10,710.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.106309
La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2019-0031 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
04/03/2019 17:02
(UTC -4 hours)
Detail