Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 454,500 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-DAF-CM-2019-0030   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA USO EN PRÁCTICA EN EL CURSO DE BISUTERIA, QUE SE IMPARTEN EN LOS DIFERENTE SECTORES, LOS CUALES ESTAN SIENDO INTERVENIDO DENTRO DEL PLAN QUI   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA USO EN PRÁCTICA EN EL CURSO DE BISUTERÍA, QUE SE IMPARTEN EN LOS DIFERENTE SECTORES, LOS CUALES ESTÁN SIENDO INTERVENIDO DENTRO DEL PLAN QUISQUEYA DIGNA Y ESTA DIGEV.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/02/2019 08:03:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/02/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/03/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/03/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/03/2019 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/03/2019 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/03/2019 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 04/03/2019 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/03/2019 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/03/2019 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 269502   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION 001.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 454,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.9.5.02 454,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/03/2019 10:01:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 04/03/2019 09:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC_D001_Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TERMINO DE REFERENCIA COMPRA MENOR.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.565806 04/03/2019 10:43 536,310 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/03/2019 10:43 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Frantere Dominicana, SRL 536,310 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 454,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Saltas de perlas Nos. 4, 6, 8 y 10 de v/c 50 UD 380 19,000.00         2 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Frascos de mostacilla mediana de v/c 50 UD 520 26,000.00         3 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Frascos de mostacilla chiquita de d/c 50 UD 460 23,000.00         4 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Piedras agua grandes 50 UD 90 4,500.00         5 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 libras de caracoles de d/c 50 UD 480 24,000.00         6 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Paquetes de anzuelos para aretes 40 UD 160 6,400.00         7 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Paquetes de sierra cangrejo 40 UD 240 9,600.00         8 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Paquetes de sierre cartier grande y pequeño 70 UD 280 19,600.00         9 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Paquetes de sierre librito grande y pequeño 40 UD 260 10,400.00         10 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Paquetes de argollas pequeñas 35 UD 190 6,650.00         11 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Paquetes de tapas mudas 35 UD 260 9,100.00         12 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Paquete de terminales k 35 UD 280 9,800.00         13 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 paquete de ping 35 UD 260 9,100.00         14 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Unidades de prisioneros 35 UD 80 2,800.00         15 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 yersi 35 UD 190 6,650.00         16 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Exhibidores 35 UD 460 16,100.00         17 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Yardas de fieltro rojo 35 UD 190 6,650.00         18 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Hilos nailon No.35 20 UD 110 2,200.00         19 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Hilos engomados 35 UD 180 6,300.00         20 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Hilos guaya 35 UD 240 8,400.00         21 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Hilos smit 35 UD 480 16,800.00         22 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Rabitos de ratón de d/c 35 UD 460 16,100.00         23 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 yardas de cadena 35 UD 115 4,025.00         24 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 pares de calizos No.6, 7, 8 y 9 25 UD 220 5,500.00         25 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Yardas de cintas finas y medianas 25 UD 185 4,625.00         26 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 yardas de encaje fino y ancho 25 UD 320 8,000.00         27 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Juegos de pinta punta garza de corte y aplastadle 20 UD 490 9,800.00         28 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Tueras 25 UD 250 6,250.00         29 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Flores pequeñas 30 UD 95 2,850.00         30 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Frascos de silicón frio 30 UD 480 14,400.00         31 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 agujas y agujetas 20 UD 50 1,000.00         32 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Cartulinas de d/c 200 UD 45 9,000.00         33 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Foamis grandes 100 UD 335 33,500.00         34 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Hojas de cartón para bolsa 19 UD 200 3,800.00         35 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Paquetes de globos No.9 20 UD 470 9,400.00         36 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Paquetes de globos No.605 20 UD 360 7,200.00         37 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Rollos de flejes 20 UD 1,250 25,000.00         38 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Galones de Ega 20 UD 1,250 25,000.00         39 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Papel de cera. 15 UD 180 2,700.00         40 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 paquetes de silicón caliente 10 UD 460 4,600.00         41 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 frascos de silicón frio 5 UD 480 2,400.00         42 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Tijeras 25 UD 250 6,250.00         43 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Duces de metal y plasticas mariposa y flores y piedra 15 UD 290 4,350.00         44 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 pistolitas de silicón 15 UD 320 4,800.00         45 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 yardas de encaje fino 5 UD 180 900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.565806 Informe final de la selección DO1.AWD.565806 04/03/2019 10:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.106141 La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2019-0030 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 04/03/2019 10:01 (UTC -4 hours) Detail