Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 872,939 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-DAF-CM-2019-0025   Request Name: Solicitud de Tenor y Cartucho para existencia en el Almacén de Abastecimiento y Logística de Esta Dirección General.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Tenor y Cartucho para existencia en el Almacén de Abastecimiento y Logística de Esta Dirección General, y ser distribuido en las diferentes Oficinas de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/02/2019 11:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/02/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/02/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/03/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/03/2019 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/03/2019 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/03/2019 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 01/03/2019 11:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/03/2019 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/03/2019 11:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 261101   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiacion 001.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 872,939.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.1.1.01 872,939.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/03/2019 13:03:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/03/2019 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC_D001_Solicitud_Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TERMINO DE REFERENCIA COMPRA MENOR.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.565116 01/03/2019 13:13 510,586 Dominican Pesos Active           Final Report: 01/03/2019 13:13 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Velasco Comercial, SRL 510,586 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 872,939.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 Potes de tinta Epson 664 amarillo 100% original 39 UD 940 36,660.00         2 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 Potes de tinta Epson 664 Cian 100% original 39 UD 940 36,660.00         3 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 Potes de tinta Epson 664 magenta 100% original 39 UD 940 36,660.00         4 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 Potes de tinta Epson 664 negro 100% original 43 UD 940 40,420.00         5 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 Tóner LaserJet HP 26A Negro 100% original 5 UD 9,989 49,945.00         6 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 Tóner LaserJet HP 49A Negro 100% original 6 UD 9,290 55,740.00         7 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 Tóner LaserJet HP 53A Negro 100% original 6 UD 9,297 55,782.00         8 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 Tóner LaserJet HP 83 A Negro 100% original 12 UD 7,675 92,100.00         9 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 Tóner LaserJet HP 85 A Negro 100% original 6 UD 7,340 44,040.00         10 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 Tóner LaserJet HP 126 color Cían 100% original 6 UD 7,449 44,694.00         11 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 Tóner LaserJet HP 126 color Black 100% original 6 UD 6,993 41,958.00         12 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 Tóner LaserJet HP 126 color Mag 100% original 6 UD 7,449 44,694.00         13 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 Tóner LaserJet HP 126 color Yellow 100% original 6 UD 7,449 44,694.00         14 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 Tóner Sharp AL 204 100% original 15 UD 9,302 139,530.00         15 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 Toner Xerox Phaser 6010/6000 Black 100% original 6 UD 9,500 57,000.00         16 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 Tóner Xerox Phaser 3010/3040 100% original 6 UD 5,717 34,302.00         17 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 Cartucho HP901 color 100% original 5 UD 1,998 9,990.00         18 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 Cartucho HP901 negro 100% original 5 UD 1,614 8,070.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.565116 Informe final de la selección DO1.AWD.565116 01/03/2019 13:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.105988 La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2019-0025 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 01/03/2019 13:03 (UTC -4 hours) Detail