Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	170,000 Dominican Pesos
Request Reference:	SIE-DAF-CM-2019-0007
Request Name:	Adquisicion de Pantalla Comercial
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Pantalla Comercial
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Main Object CPV Main Category:	AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/02/2019 12:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/02/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/02/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/02/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/02/2019 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/02/2019 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/02/2019 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/02/2019 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/02/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

000

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION DE FONDOS PANTALLA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

170,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.6.2.1.01	170,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/03/2019 15:43:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	28/02/2019 11:46:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.568425

07/03/2019 13:04

128,561 Dominican Pesos

Active

Final Report:

07/03/2019 13:05

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Network Capital Netca, SRL (NETCA)

128,561 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
170,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52161505 - Televisores

2.6.2.1.01

Pantalla comercial 55" 350 Nit- 16/7- Wifi embedded, para operacion continua 16 horas al dia semanalmente, led directo procesador Quad Core.

170,000

170,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Final Report	DO1.AWD.568425	Informe final de la selección DO1.AWD.568425	07/03/2019 13:05 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.106058	La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2019-0007 publicada por Superintendencia de Electricidad	01/03/2019 15:43 (UTC -4 hours)	Detail