Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Summary Information Base Total Price: 203,920 Dominican Pesos   Request Reference: MITUR-DAF-CM-2019-0030   Request Name: COMPRA DE ALIMENTOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ALIMENTOS   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Main Object CPV Main Category: CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/02/2019 13:03:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/02/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/02/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/02/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/02/2019 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/02/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/02/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/02/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/02/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1550507851371FgEgN   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CM-0030 APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 203,920.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 203,920.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/02/2019 14:43:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 21/02/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CM-0030 FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CM-0030 SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CM-0030 APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.564503 28/02/2019 08:50 198,014.9 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/02/2019 08:50 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidora Reysa, EIRL 198,014.9 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 203,920.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 PAQUETES DE CAFE MOLIDO DE 1 LB 600 UD 225 135,000.00         2 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 SACOS DE AZÚCAR REFINADA DE 125 LB 12 UD 3,950 47,400.00         3 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 SACOS DE AZÚCAR CREMA 125 LB 3 UD 3,500 10,500.00         4 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 LATAS DE TE FRIO 6 UD 485 2,910.00         5 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 PAQUETES DE TE VERDE DE BOLSITA 3 UD 295 885.00         6 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 FRASCOS DE CREMA PARA CAFÉ 9 UD 375 3,375.00         7 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 CAJAS DE AZÚCAR DE DIETA 100/1 2 UD 450 900.00         8 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJAS DE TE DE BOLSITA 10 UD 295 2,950.00 Public Messages Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Final Report DO1.AWD.564503 Informe final de la selección DO1.AWD.564503 28/02/2019 08:50 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.105497 La lista de oferentes del proceso MITUR-DAF-CM-2019-0030 publicada por Ministerio de Turismo 26/02/2019 14:43 (UTC -4 hours) Detail