Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 586,684 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-DAF-CM-2019-0013   Request Name: Solicitud de Alimentos y Bebidas   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compras de Alimentos y Bebidas, para ser existencias en el almacén de propiedades de esta Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y la P.N.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/02/2019 21:29:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/02/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/02/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/02/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/02/2019 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/02/2019 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/02/2019 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/02/2019 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/02/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.1.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APRO ALI.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 586,684.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 586,684.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/02/2019 08:46:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/02/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type TERMINOS REFERENCIA CM-2019 2.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SNCC_D012_Solicitud_Compras ALIMENTOS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 586,684.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDOS DE PLATOS # 6 CLEAR ( SUNNY PACK) 200/1 4 UD 600 2,400.00           50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDOS DE VASOS 12 OZ. 180/1 10 UD 1,260 12,600.00           50202301 - Agua 2.3.1.1.01 CAJAS DE TENEDORES 250/1 24 CAJ 420 10,080.00           50202301 - Agua 2.3.1.1.01 AGUA PERRIER 750 ML 20 UD 110 2,200.00           50202301 - Agua 2.3.1.1.01 CRANBERRY OCEAN SPRAY 2.83 LITROS 12 UD 323 3,876.00           50202301 - Agua 2.3.1.1.01 CUCHARAS DE SERVIR DE ACERO INOXIDABLE 14 UD 230 3,220.00           50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDOS DE REFRESCOS DOBLE LITRO 6/1SEVEN-UP 20 UD 600 12,000.00           50202301 - Agua 2.3.1.1.01 CAJA DE VASO # 7 3 CAJ 5,243 15,729.00           50202301 - Agua 2.3.1.1.01 HIELERAS ACRILICAS 26 UD 245 6,370.00           50202301 - Agua 2.3.1.1.01 CAJA DE VASO # 5 3 CAJ 5,300 15,900.00           50202301 - Agua 2.3.1.1.01 CAJA DE VASO # 10 3 CAJ 6,300 18,900.00           50202301 - Agua 2.3.1.1.01 CAJAS DE FUNDAS 120/1 2 CAJ 230 460.00           50202301 - Agua 2.3.1.1.01 CAJA DE VASO # 12 1 CAJ 3,766 3,766.00           50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDOS DE REFRESCO DOBLE LITRO 6/1 5 UD 600 3,000.00           50202301 - Agua 2.3.1.1.01 JUGO DE MANZANA 2.00 LITROS 12 UD 304 3,648.00           50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDO DE REFRESCO 20 OZ 50 UD 750 37,500.00           50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDOS DE PLATOS CON DIVISION 100/1 61 UD 975 59,475.00           50202301 - Agua 2.3.1.1.01 PINZAS PARA HIELO EN ACERO INOXIDABLE 7 67 UD 170 11,390.00           50202301 - Agua 2.3.1.1.01 LATAS DE ICE TEA 20 UD 758 15,160.00           50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOWL DE MELAMINA BLANCO 20 UD 203 4,060.00           50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDO DE CAFÉ DE 1 LIBRA 20/1 4 UD 7,200 28,800.00           50202301 - Agua 2.3.1.1.01 AZÚCAR DE 5 LIBRAS 50 PAQ 170 8,500.00           50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDO DE AGUA 50 UD 230 11,500.00           50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDOS DE AGUA 16 OZ. 20/1 590 UD 200 118,000.00           50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDO DE REFRESCO 12 ONZ 509 UD 350 178,150.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.102200 La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2019-0013 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 11/02/2019 08:46 (UTC -4 hours) Detail