Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA on 06/02/2019 14:43:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: CANCELACIÓN
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
580,700 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-DAF-CM-2019-0009
Request Name:
Solicitud de Alimentos y Bebidas
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Canceled
Description:
Compras de Alimentos y Bebidas, para ser existencias en el almacén de propiedades de esta Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y la P.N.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/02/2019 14:02:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/02/2019 14:00:00
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Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/02/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/02/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/02/2019 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/02/2019 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/02/2019 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2019 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/02/2019 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.7.2.03
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
APRO ALI.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
580,700.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.03
580,700.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
TERMINOS REFERENCIA CM-2019.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SNCC_D012_Solicitud_Compras ALIMENTOS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
580,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
SHAMPOO
19
GAL
1,000
19,000.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
BALSAMO
19
GAL
1,500
28,500.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
AZLISADO
19
UD
1,300
24,700.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
CREMA NETRAULIZANTE
19
UD
650
12,350.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
POLVO DECOLORANTE
19
UD
1,300
24,700.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
LEAVE-IN DE 16 ONZA
19
UD
550
10,450.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
GUANTES
19
UD
350
6,650.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
PERMANENTE SUPER RIZOS
100
UD
800
80,000.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
ALGODON
19
UD
350
6,650.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
DOCENAS DE ROLOS BIGUANLIES
50
UD
350
17,500.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
PAPEL PARA PERMANENTE
40
UD
225
9,000.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
CAPAS PLASTICAS PARA EL LAVA PELO
40
UD
350
14,000.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
BROCHAS PARA TINTE
40
UD
150
6,000.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
BOTOX CAPILAR
20
UD
2,500
50,000.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
TINTES DE DIFERENTES COLORES
100
UD
375
37,500.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
SUERO LACEADOR CAPILAR AMARRILLO
20
UD
800
16,000.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
GOTAS PARA EL CABELLO
19
UD
1,300
24,700.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
BROCHAS PARA MAQUILLAJE
19
UD
3,000
57,000.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
SOMBRAS DE DIFERENTE COLORES DE MAQUILLAJE
19
UD
450
8,550.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
BASES DE DIFERENTES COLORES DE MAQUILLAJE
20
UD
450
9,000.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
FASIALES MICHEL
20
UD
750
15,000.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
RUBORES
20
UD
225
4,500.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
LAPIZ DE CEJAS DE DIFERENTES COLORES
19
UD
150
2,850.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
POLVO DE PINTAR CEJAS
19
UD
350
6,650.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
COMPACTOS DE LA CARA DE DIFERENTES COLORES
20
UD
450
9,000.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
DELINIADORES
20
UD
350
7,000.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
RIMER
25
UD
250
6,250.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
PINTALABIOS
25
UD
300
7,500.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
ABEJONES
3
UD
8,000
24,000.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
TIJERAS
6
UD
800
4,800.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
BATAS
3
UD
350
1,050.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
MAQUINAS DE AFEITAR
3
UD
8,000
24,000.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
POLVO
3
UD
500
1,500.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
ALCOHOL
2
GAL
1,500
3,000.00
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
GELATINA
3
UD
450
1,350.00
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Public Messages
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Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.584216
Cancelación del proceso DIGEV-DAF-CM-2019-0009
06/02/2019 14:43
(UTC -4 hours)
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