Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 520,800 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-DAF-CM-2018-0224   Request Name: Solicitud de materiales limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compras de materiales Limpieza, para existencia en el Almacén y ser distribuidos en las diferentes Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y la P.N.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/12/2018 14:32:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/12/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/12/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/12/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/12/2018 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/12/2018 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/12/2018 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/12/2018 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/12/2018 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacion de fondo.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 520,800.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 520,800.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/01/2019 13:45:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 13/12/2018 16:09:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/01/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type TERMINOS REFERENCIA CM-2018 LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SNCC_D012_Solicitud_Compras de Limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.547018 23/01/2019 13:58 614,544 Dominican Pesos Active           Final Report: 23/01/2019 13:58 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Soltex GDE, SRL 614,544 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 520,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Fardo Papel de Baño 50 UD 750 37,500.00         47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Papel de baño jumbo 50 UD 970 48,500.00         47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Papel toalla 50 UD 900 45,000.00         47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Servilletas para dispensador 50 UD 740 37,000.00         47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Brillo verde 1/25 50 PAQ 300 15,000.00         47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Cepillos de pared 50 UD 55 2,750.00         47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba con su palo 60 CAJ 1,800 108,000.00         47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobilla para inodoro 50 CAJ 1,200 60,000.00         47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Cubeta con exprimidor para suape 30 UD 700 21,000.00         47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 funda negra de 55 galones 50 UD 1,185 59,250.00         47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Guantes de goma para fregar 50 UD 95 4,750.00         47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Palita para recoger basura 30 CAJ 1,560 46,800.00         47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Rastrillos plásticos (manitos) 50 UD 355 17,750.00         47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Suape con su palo 100 UD 175 17,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.547018 Informe final de la selección DO1.AWD.547018 23/01/2019 13:58 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.99361 La lista de oferentes del proceso DIGEV-DAF-CM-2018-0224 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 23/01/2019 13:45 (UTC -4 hours) Detail